一、2020年财政预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实产业主导、全面发展战略，紧扣经济建设这一中心，充分发挥本地优势，真抓实干、开拓进取，推动全镇各项事业健康协调发展。全镇完成财政总收入509.95万元，财政总支出490.21万元，结余19.74万元。

（一）一般预算收入完成情况：

1.上年结余29.83万元；

2.非税收入45.65万元，其中镇计生行政事业收入3.68万元，镇国土整治收入27.97万元；

3.县下拨经费434.47万元，其中政府及各部门人员工资296.37万元，公用经费66.3万元，人员经费43万元上级下拨计生专项补助13.8万元，扶贫工作经费5万元.其它各部门经费10万元。

（二）一般预算支出完成情况

1.政府办公机构事务经费支出407.93万元，其中人员工资、乡镇补贴等发放343.16万元，办公费（包括水费、电费、办公电话网络、宣传资料打印、购买办公用品等）支出29.63万元，会议和培训支出19.66万元，差旅费（包括招商引资联系工作）支出4.33万元，公务招待支出5.03万元，公务车辆支出6.12万元；

2.人口与计划生育事务经费支出6万元，其中流动人口管理支出3万元，计生协会经费支出0.4万元，宣传和网络经费支出0.6万元，节育等补助支出2万元；

3.社会治安综合治理经费支出12万元，其中打击传销2万元，信访维稳6万元；

4.安全生产和食品药品监督管理经费支出18.5万元，其中交通、治超工作支出2.5万元、打非治违和食品药品安全宣传资料、巡查工作支出7万元、森林防火防汛支出9万元。

5.工会福利支出19万元。

6.其他支出26.78万元，其中防控新冠肺炎支出20万元。

收支相抵，略有节余，全镇财政实现了收支平衡。2019年预算执行和财政工作的主要特点

1、加强人员管理，强化预算约束，确保政府日常工作正常运转。2020年精准扶贫、楚秷公路建设、安全生产、新冠肺炎防控等工作的开展，镇财政收支矛盾特别突出，为确保我镇各项事业协调发展，我们采取的措施有：

（1）细化镇财政预算。按照镇各部门的业务和镇政府工作把全乡领导干部职工分成五个组，由镇副科级以上领导干部为组长，带领小组成员进行日常工作。镇政府按照分工和抓收进度安排各组预算资金，预算资金优先保障各小组日常工作运转和组员工资发放，并严格按照预算执行。

（2）人员管理要求。各组人员除了做好组里的工作外，如果是业务部门的还要做好业务部门本职工作。

（3）加强支出预算的过程控制。坚持一支笔审批制度，严格对小组新增支出进行审批管理，各小组在预算之外新增支出自行统筹解决，镇财政不再追加预算，切实增强预算对小组的约束力。严格控制对办公用品、会议、公务用车和公务招待等一般性消费性支出，树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，减少损失浪费。

2、加强会计队伍建设，加强村级财务监管。

（1）加强监督检查。镇纪委有计划地开展对群众举报和村级财务报账会计凭证进行监督检查，特别是县巡查组对村级财务进行了检查，查出很多报账不规范的问题并进行了整改。

（2）针对财务报账不规范和村级领导班子成员换人的问题，为加强会计队伍建设，2020年对村级报账员、村支书、主任、理事会人员进行了两次会计培训，有效提高了他们的会计业务水平。

二、2021年财政预算（草案）

2021年我镇财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议、省市县系列重要会议精神，推进实施镇人大会提出的六大战略，不断深化财政改革，努力培植壮大财源，积极组织财政收入，调整优化支出结构，保障各项重点支出，创新财政管理体制，强化财政监督管理，全面提升依法理财能力，为全镇改革、发展、稳定大局提供可靠的财力保障。

根据上述指导思想，结合我镇经济发展规划和社会发展计划及2020年财政预算执行情况，2021年全乡财政预算拟作如下安排：

（一）财政总收入534万元。其中：1、非税收入52万元。2、政府及各部门人员工资、车改补助、乡镇补贴315万。3、公用经费76万元。4、人员经费46万元。5、上级下拨事业经费45万元。

（二）财政总支出521万元。

1、政府办公机构事务409万元，其中工资、乡镇补贴等发放343万元，办公费（包括水费、电费、办公电话网络、宣传资料打印、购买办公用品等）支出28万元，会议和培训等支出18万元, 差旅费支出9万元，公务招待支出5万元，公务车辆支出6万元。

2、计划生育事务支出8万元，其中：流动人口管理支出2万元，计生宣传支出3万元，计生协会和节育医疗补贴支出3万元。

3、社会治安综合治理经费支出8万元，其中打击传销3万元，信访维稳5万元。

4、安全生产和食品药品监督管理支出26万元，其中交通、治超工作支出8万元、打非治违和食品药品宣传资料打印、安全巡查工作支出8万元、森林防火防汛支出10万元。

5、工会经费支出19万元

6、镇各部门事业费支出51万元。其中镇人大、政协统战事务支出10万元，镇扶贫办事务支出10万元，镇农业站、财政所、武装部、社保、民政、军人事务站等站所支出13万元，组织、纪检事务支出18万元。

三、2021年财政预算工作打算：

（一）积极开发旅游，促进经济稳步发展。楚江镇素有“水果之乡，玉石小镇”的美誉，是县委县政府发展全域旅游经济的主战场，通天山旅游景点开发是全市发展旅游战略两级中的一极。要紧紧围绕通天山旅游景点开发这个中心，开发旅游资源。一是以开发嘉临公路S324沿线两边连片种植桃树、柚子香芋，建成公路沿线桃花园、柚子园、香芋园。二是搞好通天山、梧桐书院等建设，全力推进楚江玉石小镇项目建设。三是科学制定旅游路线，将通天旅游、农业旅游、生态旅游农副产品采摘等串连起来，实现全产业链发展。为我镇旅游开发打下坚实的基础。

（二）深化矿山资源整合，增强企业生产效益。一是支持通天玉石依法进行整合，实现规模化规范化发展，切实抓好矿山企业的技术改造升级工作。二是继续做好对宏发等采石场的整合工作，增强企业生产效益。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大精准扶贫、脱贫攻坚工作，对易地搬迁、危房改造要加强监管力度，督促工程项目建设完工。二是科学安排资金，全力落实美丽乡村建设。三是继续落实好财政惠农政策。积极推进“两卡两折”的发放工作，做好基础数据维护，确保各项补贴顺利发放。四是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。