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楚江镇人民政府2019年度财政支出绩效评价报告

一、单位基本情况

楚江镇人民政府是行政单位，主管部门是临武县委县政府，法人代表唐志专。执行行政单位会计制度，本单位行政编制21人，事业编制26人，实有行政编19人、事业编24人，共计实有人数43人。

二、单位职能

楚江镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年楚江镇人民政府收入总额为1189.87万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1189.87万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年楚江镇人民政府支出总额为1335.9万元，其中：当年财政基本支出993.84万元，项目支出342.06万元；按功能分：一般公共服务969.36万元，社会保障和就业45.72万元，医疗卫生与计划生育支出16.75万元,农林水支出304.07万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。楚江镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

楚江镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

楚江镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。 

楚江镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年楚江镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出3.36万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2018年有所增加；公务接待费10.82万元，主要用于接待市、县领导等到乡指导检查工作，接待其他乡人大主席团来我乡参观考察以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用。比2018年有所增加。

2、专项预算项目支出绩效

2019年楚江镇申报了一个项目建设：楚江镇政府公租房项目建设。乡政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。到2019年底完成了共计342.06万元的项目资金拨付工作。

（四）财务管理情况

楚江镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

楚江镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

五、评价结论及建议

楚江镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不及时现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

 

 

                      临武县楚江镇人民政府

                      2020年02月01日