目录

 

第一部分  临武县楚江镇人民政府2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

临武县楚江镇人民政府2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

楚江镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

2、机构设置

楚江镇人民政府是行政单位，主管部门是临武县委县政府，法人代表唐胡荃峰。执行行政单位会计制度，本单位行政编制21人，事业编制33人，实有行政编19人、事业编24人，共计实有人数43人

二、部门预算单位构成

临武县楚江镇人民政府只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县楚江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支、县级专项资金预算、项目支出绩效，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数449.1万元，其中，一般公共预算拨款449.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少46.1  万元，主要是机关运行经费、一般性预算收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数449.1万元，其中，一般公共服务357.8万元，公共安全0万元，社会保障与就业支出40.8万元，卫生健康支出19.1万元，住房保障支出31.4万元。支出较去年增减少46.1  万元，主要是机关运行经费、一般性预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入449.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为449.1万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：临武县楚江镇人民政府2021年年初预算无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县楚江镇人民政府单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款72万元，比2020年预算减少9万元，下降11%。

2、一般性预算支出

2021年临武县楚江镇人民政府单位一般性支出51.6万元，较2020年压减5.7万元，压减10%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.27万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费万元3.27（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.27 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.73万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求。

4、政府采购情况

2021年临武县楚江镇人民政府无政府采购预算支出 。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县楚江镇人民政府资产总额345.13万元，其中流动资产146.33万元，固定资产293.51万元，在建工程59.7万元，固定资产当中，房屋构筑物221.53万元，汽车3辆22.32万元，无单价200万元以上大型设备价值，其他固定资产49.66万元。  

与上年相比，本年资产总额减少48.51万元，主要是因为流动资产的减少。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年临武县楚江镇人民政府没有重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县楚江镇人民政府部门预算公开2021-2.xlsx