楚江镇人民政府2021年度整体支出绩效

自评报告

 

一、单位基本情况

楚江镇人民政府行政单位，主管部门是临武县委县政府，法人代表胡荃峰。执行行政单位会计制度，本单位行政编制21人，事业编制33人，实有行政编19人、事业编26人，共计实有人数45人。

二、单位职能

楚江镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年楚江镇人民政府收入总额为1809.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1662.73万元，年初结转和结余146.34万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年楚江镇人民政府支出总额为1809.07万元，其中：当年财政基本支出1078.05万元，占59.59%，项目支出731.02万元，占40.41%，按功能分：社会保障和就业支出48.1万元，占2.66%;卫生健康支出20.67万元，占1.14%。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。楚江镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

楚江镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

楚江镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，主要包括人员经费中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用用经费中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。

楚江镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2021年楚江镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出3万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与年初预算数持平；公务接待费1万元，主要用于接待市、县领导等到乡指导检查工作，接待其他乡人大主席团来我乡参观考察以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用，与年初预算数持平。

（四）财务管理情况

楚江镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

楚江镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

五、评价结论及建议

楚江镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不及时现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，为全乡经济和社会事业发展更好地服务。