部门整体支出绩效自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　楚江镇人民政府内设机构包括：

　　1、行政单位1个，临武县楚江镇人民政府

　　2、楚江镇所属事业单位5个：楚江镇综合行政执行大队、楚江镇社会事务综合服务中心、楚江镇农业综合服务中心、楚江镇政务（便民）服务中心、楚江镇退役军人服务站。

　　（二）人员编制情况

　　人员构成情况：截至2022年12月31日止，楚江镇人民政府实有人数42人，行政编19人，事业编23人。

　　（三）主要职能职责

　　一、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　二、推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　三、服务“三农”发展。指导农村经济发展、深化农业服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。

　　四、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公务服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科学教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面服务。

　　五、加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　六、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建；做好应急防灾等相关工作，推进精神文明建设，做好计划生育工作 。

　　七、推进民主。推进基层民主建设，指导村（居）民委员工作 ，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产保护公民私人所有的合法同产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女儿童和老人的合法权益。

　　八、承办上级党委政府交办的其他事项

　　（四）绩效目标设定情况

　　产业结构优化升级，经济建设努力走在全县前列，城乡发展品质不断提升，乡村振兴取得阶段性成果；民生持续改善，社会和谐稳定，各项事业均衡发展，社会建设努力走在全县前列

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　  2022年预算收入571.8万元，2022年预算支出571.8万元；2022年决算收入1264.69万元，2022决算支出1264.69万元。

    （二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况

  　2022年预算基本支出500.8万元，决算基本支出1187.82万元，其中人员经费支出926.49万元，公用经费支出261.32万元。

　　2.项目支出情况

　　2022年度项目资金预算71万元，项目支出决算76.87万元，为常规性支出，本年无重点项目支出。

    专项资金安排和使用管理如下：棚户区改造及安全生产项目76.87万元。以上项目资金全额拨付到位，专款专用。

  　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　本年“三公”经费预算支出4万元，其中公务用车运行维护费3万元，公务接待费1万元；决算“三公”经费支出4万元,其中公务用车运行维护费3万元，公务接待费1万元。

　　（四）资金结转和结余情况

　　本年无资金结余结转

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无此项支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无此项支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无此项支出

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。

　　本年度自评得分92分，主要扣分点在于预算执行数与成本指标。

　　（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

     2022年，本单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

     预算管理方面，编制内在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额之内，三公经费变动率与上年持恒。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

     资金管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批流程和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。

   七、存在的问题及原因分析

　　本单位未纳入部门预算的项目比较多，且无经费预算，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。本年度决算支出数大于预算数的主要原因是部分县级支出的项目如村干部工资、村级办公经费等未列入预算而在本单位进行支出。

　　八、下一步改进措施

　　根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

    严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督。

    加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超出范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支出或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。

　　九、其他需要说明的情况

　　无