楚江镇人民政府2022年度决算公开

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索引号：	00029/2023-3689198	主题词：		公开范围：	面向社会
信息类别：	综合政务	发文日期：	2023-07-25	公开方式：	主动公开
统一登记号：		责任部门：	楚江镇	时效性：	长期公开

楚江镇人民政府2022年度决算公开

第一部分楚江镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

楚江镇人民政府概况

一、部门职责

1．主要职能

乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立楚江镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

临武县楚江镇人民政府内设4个职能机构：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。

乡属事业单位5个：1、社会事务综合服务中心；2、农业综合服务中心；3、政务（便民）服务中心；4、退役军人服务站；5、综合行政执法大队。

人员情况：2022年本单位年末实有人数42人，其中行政编制19人，事业编制23人。较上年减少了3人。人员变化的主要原因是人员的正常调动。（二）决算单位构成。临武县楚江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有临武县楚江镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1264.69	一、一般公共服务支出	14	1193.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	47.99
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	23.29
	9			22
本年收入合计	10		本年支出合计	23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1264.69	总计	26	1264.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	1,193.41	1,193.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.41	1,193.41
2010301	行政运行	1,193.41	1,193.41
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.38	4.38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38
210	卫生健康支出	23.29	23.29
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1264.69	1187.82	76.87
201	一般公共服务支出	1193.41	1116.54	76.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1193.41	1116.54	76.87
2010301	行政运行	1193.41	1116.54	76.87
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.38	4.38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38
210	卫生健康支出	23.29	23.29
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1264.69	一、一般公共服务支出	15	1193.41	1193.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	47.99	47.99

	8		八、卫生健康支出	22	23.29	23.29
本年收入合计	9	1264.69	本年支出合计	23	1264.69	1264.69
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1264.69	总计	28	1264.69	1264.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1264.69	1187.82	76.87
201	一般公共服务支出	1193.41	1116.54	76.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1193.41	1116.54	76.87
2010301	行政运行	1193.41	1116.54	76.87
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.38	4.38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38
210	卫生健康支出	23.29	23.29
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.50	302	商品和服务支出	261.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	348.69	30201	办公费	28.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	52.64	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	230.82	30214	租赁费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	143.99	30215	会议费	18.65	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.53	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	61.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	36.70	30226	劳务费	29.69	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	46.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.88
人员经费合计		926.49	公用经费合计					261.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(楚江镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1264.69万元。与上年相比，减少544.38万元，减少30.09%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1264.69万元，其中：财政拨款收入1264.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1264.69万元，其中：基本支出1187.82万元，占93.92%；项目支出76.87万元，占6.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1264.69万元，与上年相比，减少544.38万元,减少30.09%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1264.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少544.38万元，减少30.09%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1264.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1193.41万元，占94.36%；社会保障和就业支出47.99万元，占3.79%;卫生健康支出23.29万元，占1.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为594万元，支出决算数为1264.69万元，完成年初预算的212.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为486.6万元，支出决算为1193.41万元，完成年初预算的245.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.61万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了卫生健康支出。

4、社会保障和就业支出（类）保障性住房支出（款）住房保障支出（项）。

年初预算为48万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1187.82万元，其中：人员经费926.49万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费261.32万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比持平，主要是严控开支。

公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比持平，主要是严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组55个、来宾400人次，主要是项目检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是燃料费及运行维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

临武县楚江镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出261.32元，比上年决算数减少40.39 万元，降低15.46%。主要原因是：办公费、水电费等机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费18.65万元，用于召开村干部、党员等会议，人数3564人，内容为党代会、人大会、城乡居民医保、养老收缴会议、人口普查会议等等；开支培训费2万元，用于开展公务员培训、各站所培训，人数3432人，内容为公务员培训、计生培训、武装干事培训、农业培训等等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

………

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