第一部分 临武县楚江镇人民政府2024年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.其他重要事项的情况说明

　　6.名词解释

　　第二部分 临武县楚江镇人民政府预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　临武县楚江镇人民政府2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1.职能职责：

　　楚江镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

　　内设机构：

　　临武县楚江镇人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室4、卫生和健康办公室。单位所属事业单位5个： 1、楚江镇农业综合服务中心；2、楚江镇退役军人服务站；3、楚江镇社会事务综合服务中心4、楚江镇政务（便民）服务中心；5、楚江镇综合行政执法大队。人员情况：核定后行政编制21人，事业编制34人，实有行政编制20人，事业编制22人。

　　楚江镇人民政府只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有楚江镇人民政府本级。

　　部门收支总体情况

　　2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算：2024年年初预算数665.89万元，其中，一般公共预算拨款610.89万元，纳入专户管理的非税收入55万元。收入较去年减少32.74万元，主要是减少了一般性支出。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数665.89万元，其中，一般公共服务427.53万元，社会保障与就业支出48万元，卫生健康支出22.23万元，住房保障支出45.43万元。支出较去年减少32.74万元，主要是减少了人员支出及项目支出

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年楚江镇人民政府一般公共预算拨款支出预算665.89万元，其中，一般公共服务支出427.53万元，占64.2%；社会保障和就业支出48万元，占7.21%卫生健康支出22.23万元，占3.34%；住房保障支出45.43万元，占6.82%，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为610.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出530.67万元，一般商品和服务支出80.22万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为55万元，是指为保障单位项目正常运转而发生的各项支出，包括用于安全生产、乡村振兴、绩效奖励等项目支出。其中：安全维稳支出20万元，主要用于本部门安全生产工作持续提升等方面；乡村振兴支出55万元，主要用于推动乡村经济发展等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年楚江镇人民政府的机关（事业）单位运行经费80.22万元，比上年预算增加17.2万元，上升27.3%，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

　　（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车运行费4.8万元），2024年“三公”经费预算较2023年增加0.2万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节有俭的要求。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟召开35次会议，人数300人，内容为培训宣讲会议、行动部署会议、等；培训费预算1万元，拟开展15次培训，人数50人，内容为网络培训、医保政策培训等。

　　（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为665.89万元，其中，基本支出610.89万元，项目支出55万元。本单位2024年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2024年项目支出绩效目标表。

　　（五）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，楚江镇人民政府共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专用技术用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）政府采购情况：2024年楚江镇人民政府无政府采购预算支出 。

　　七、、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

　　第二部分 临武县楚江镇人民政府预算需公开的表格情况

　　详见附件

部门预算公开表.xlsx