为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，提高各部门、各单位预算绩效管理整体水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《临武县预算支出评绩效价管理办法》（临财绩〔2023〕220号）精神等文件规定，现将2023年度部门整体支出绩效自评有关事项通知如下：

一、基本情况

（一）机构设置情况

临武县楚江镇人民政府属乡行政机关事业单位内设4个机构：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室。

临武县楚江镇人民政府所属事业单位设置如下：1、楚江镇社会事务综合服务中心；2、楚江镇农业综合服务中心；3、楚江镇政务（便民）服务中心；4、楚江镇退役军人服务站、5、楚江镇综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

临武县楚江镇人民政府截至2022年12月31日止，编委核定行政编制数21人，实有人数20人，空编数1人；核定事业编制34人，实有人数22人；空编12人。

（三）主要职能职责

1.   加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.   推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

3.   服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4.   组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

5.   加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

6.   加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

7.   推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

（四）绩效目标设定情况

贯彻执行上级的各项方针政策，做优产业、提质农村、防控风险、全心为民、聚焦作风，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处 理好各种利益矛盾和纠纷。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年，基本支出预算598.23万元，其中工资福利支出490.4万元、一般商品和服务支出84.6万元、对个人和家庭补助0万元。

2023年，基本支出决算627.83万元，其中工资福利支出564.63万元、一般商品和服务支出63万元、对个人和家庭补助0万元。

(二)      项目支出情况

2023年项目支出年初预算71万元，年内预算调整943.62万元，全年可执行预算合计943.62万元。预算调整主要原因是代转各村项目资金支出、村干部工资，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

 

二、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

五、整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

 

履职任务	年度目标	完成情况
农林生产	早稻种植面积达6200亩；中稻种植面积（含再生稻）达2860亩；晚稻种植面积6710亩；大豆种植面积达650亩；玉米种植面积达6030亩；大豆玉米带状种植面积达500亩。	早稻种植面积达6226.2亩；中稻种植面积达3023.3亩；晚稻种植面积达6741.79亩；大豆种植面积达660.3亩；大豆、玉米带状复合种植面积达508亩，目标完成
项目建设	①退役军人服务站建设完成率100%	目标完成
	②路基工程建设项目完成率100%	目标完成
社会民生	①春风行动就业创业活动完成率100%	目标完成
	②慰问、救助资金发放到位率100%	目标完成
	③房屋普查覆盖率100%	目标完成
	④安全生产活动宣传资料≥50000份	目标完成
人居环境建设	①农村卫生保洁工作完成率100%	目标完成
社会效益	①特殊人群社会保障到位，应保尽保	目标完成
	②城乡居民医保、养老保险或其他社会保障是否全面覆盖	目标完成
	③城镇招聘活动是否带动本地区复工复产，促进就业增长	目标完成
	④辖区内适龄学生是否均入学接受教育	目标完成
	⑤建设项目是否及时发放农民工工资	目标完成
	⑥群众反映的问题是否能及时解决或回馈	98%受访群众对镇政府群众问题反馈工作满意，目标完成
经济效益	①全年实现地区生产总值实现同比增长	全年实现地区生产总值4.2亿元，同比增长1.6%，目标完成
	②人均可支配收入实现同比增长	目标完成
生态效益	①污染防治工作达标	目标完成
	②农村人居环境是否美化、宜居	受访群众认为人居环境很好，目标完成
满意度	社会公众及服务对象满意度达95%。	综合满意度98%，目标完成

 

六、取得的效益

（一）坚持党建为纲，夯实基层治理根基。

一是深入推进支部“五化”建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日活动等组织生活制度，持续规范党内政治生活。积极推进村民代表常态化联系服务群众工作，不断提高村级管理服务水平。按要求规范精简村级工作事务事项，扎实推进村部标识标牌清理整顿,提升阵地规范化建设水平。顾村村级标准化综合服务平台全面完工，粗城村软弱涣散基层党组织已完成整改并销号。二是全力推进示范创建工作。重点打造楚江、章杨两个基层党建示范村。同时结合各村实际，瞄准特色特点，着力打造冲头村“瑶族文化传承发扬”、粗城“粗城细做”乡村治理、顾村“通天山绿色发展”、楚江“美丽屋场”、晓言塘“烟稻产业”、莲塘综合农业等主干道示范带，形成一村一特色。三是不断优化党员管理教育。为流动在外的78名党员邮寄了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、二十大报告、党章等必读书籍，确保每一名党员“离乡不离党，流动不流学”。四是抓牢抓实村级集体经济。积极探索发展壮大村级集体经济新途径，重点发展了土地流转、资源出租、烤烟、光伏、耕地抛荒+双季稻、耕地恢复+旱粮等保本增效的项目，顾村、楚江、东山、晓言塘、上下舟、莲塘、章杨等7个村集体经济收入超过20万元，矮愁、粗城、冲头、下城、先锋、鳌塘、塘里等7个村集体经济收入达10万元以上，全镇14个行政村已全面完成年初确定的任务目标。五是扎实做好发展党员工作。严把发展党员入口关，按照“党员积分制”、积极主动贡献等原则进行优中选优，今年全镇新增入党积极分子15名，共发展党员12名。

（二）坚持发展为要，抓紧抓实产业项目。

一是继续做好“土特产”文章。一方面，大力推广烟稻轮作，烤烟面积从去年的485亩增加到1450亩左右，新增面积翻了两番，占全县新增面积的72%以上，新建烤烟房80座，烤烟收购达3400多担，带动季节性就业100多人。另一方面，继续打造好“东山三宝”、粗城和冲头小水果、下城香芋南瓜、顾村香芋、楚江西瓜红薯、东山野生茶、莲塘青年鸡、通天山黄牛等有竞争力的特色农业品牌，积极推进黄桃冷藏、紫姜腌制、莲子加工等项目，延伸产业链、提高附加值。二是扎实开展项目建设。向阳村“美丽屋场”全面完工验收，章杨、莲塘、楚江等三村2000多米产业路实现硬化，下城村1000余米通村公路已拓宽通车，冲头村东春水库引水灌溉项目顺利完工，冲头民族特色帮扶项目、粗城风貌提质整治项目正在实施，先锋、塘里、下城、矮愁、晓言塘等11个村高标准农田建设项目正在整体推进。配合县舜发公司完成高标贷款1500万元，是全县唯一完成县委交办任务的乡镇。投资650万元的矮愁集中烤烟房正式投用，投资860万元的旭德建材仓储中心正在兴建，投资1000万元的绿之源山泉水厂已办好前期手续。镇木材站国资处置拍卖后的金玉华庭项目已全面动工建设，将有效改变镇区破旧的面貌。三是持续优化发展环境。支持配合大中矿业和永盛矿修路探矿，对相关人员、车辆统一造册，要求车辆悬挂统一标识，探矿点采取措施做好强风强雨等突发情况应急防范准备。积极推动大中矿业笋家湾采选项目征地拆迁工作，集中力量攻坚推进，全力保障项目开工建设。加强通天山值班值守，常态化开展打非治违和安全巡逻，协调处置与周边村民以及风电场的矛盾纠纷。同时，加强通天玉矿资源保护，打击非法采挖河砂行为2起。

（三）坚持实干为先，推进和美乡村建设。

一是大力推进拆危拆违拆旧。为有力推进城乡风貌提质整治，制定按面积奖补和按进度奖补两种激励机制，全年累计拆除危旧房屋643间，拆除面积达6.8万㎡，自筹资金兑现工作经费10余万元。楚江村、粗城村在全市城乡风貌提质考核中被通报表扬，分别获得1.6万元、1万元奖励，晓言塘村获县级奖励2万元。二是持续开展人居环境整治。结合日常保洁和每月大清扫，全年组织开展环卫大扫除8次，开展环卫专项督查6次。推进环卫保洁收费机制，其中楚江村收取卫生费5万余元。利用废渣回填、废物利用等方式，新建“四园两场”52个4000多平方米，楚江向阳村、粗城村、冲头村、晓言塘村风貌提质得到一致好评。三是坚定不移规范农村建房。落实公开公示、联审联批制度，凡建房户必须签订承诺书，遵守“三个不得两个必须”规定（即“一律不得违法占用耕地、占地不得超过120平方米、高度不得超过3层12米、必须按照图集建设、外观风格样式必须与图集保持一致”），正在研究探索建房保证金机制。加强日常巡查巡逻，及时发现并制止违规动土行为5起，拆除违法建设3处，没有新增违法占用耕地建房行为。四是以乡风文明带动乡村活力。广泛开展“送戏下乡”等新时代精神文明实践活动，积极发动群众参加篮球赛、广场舞、捐资助学等活动，特别是首届和美乡村篮球大赛活动（村BA），青年参赛，能人捐资，群众助威，调动了村民热情,激发了乡村活力，营造了全社会关注宜居宜业和美乡村建设、大力推动乡村振兴的浓烈氛围。

　　

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理不科学，目标设置欠规范单位对预算绩效管理重视程度不足，对绩效管理理解不够透彻。预算调整主要是因为项目支出预算调整，如增加代转各村项目资金支出、村干部工资，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

（二）进一步加强政策学习，提高思想认识。

（三）对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐渐树立了绩效理念，但了解还不够深入。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算。根据本部门的发展规划、年度工作计划以及重点工作任务，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，各项收支全部纳入预算管理，统筹安排，避免因预算编制不合理、不完整导致预算调整大，执行有偏差等问题。

（二）加快专项资金执行进度。鉴于部分专项资金为临武县政府各部门直接下达给乡政府，包括中央、省级资金，建议乡政府按照专项资金相关文件通知，在项目支出范围内加快支付进度，提高资金效益。

（三）提升绩效管理质量。一是规范绩效目标设置，及时进行绩效目标监控。单位相关人员应加强预算绩效管理业务学习，重视绩效目标管理，加强项目绩效约束，设立科学合理的指标值，杜绝任务式填报绩效目标，并按要求及时完成绩效目标监控。二是提升绩效自评重视程度。根据临武县财政局绩效自评要求，客观全面分析存在的问题，并针对问题提出下一步科学可行的改进措施。

6、 社会保险基金预算支出情况表