目  录

　　第一部分 楚江镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　楚江镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　1、乡党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

　　（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　2、乡政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　设立楚江镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　临武县楚江镇人民政府内设4个职能机构：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。

　　乡属事业单位5个：1、社会事务综合服务中心；2、农业综合服务中心；3、政务（便民）服务中心；4、退役军人服务站；5、综合行政执法大队。

　　人员情况：2022年本单位年末实有人数42人，其中行政编制19人，事业编制23人。较上年减少了3人。人员变化的主要原因是人员的正常调动。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县楚江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有临武县楚江镇人民政府本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：楚江镇人民政府 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1469.4	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	44.24
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	20.25
	9		九、农林水支出	22	1352.98
本年收入合计	10	1469.4	本年支出合计	23	1469.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1469.4	总计	26	1469.4

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：楚江镇人民政府 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1469.4	1469.4
208	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29
20811	残疾人事业	3.6	3.6
2081199	其他残疾人事业支出	3.6	3.6
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210	卫生健康支出	20.25	20.25
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25
213	农林水支出	1352.98	1352.98
21301	农业农村	1317.98	1317.98
2130101	行政运行	442.34	442.34
2130102	一般行政管理事务	875.64	875.64
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35	35
2130505	生产发展	35	35
221	住房保障支出	34.76	34.76
22102	住房改革支出	34.76	34.76
2210201	住房公积金	34.76	34.76
224	灾害防治及应急管理支出	17.17	17.17
22401	应急管理事务	17.17	17.17
2240104	灾害风险防治	17.17	17.17

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：楚江镇人民政府 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1469.4	541.59	927.81
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29
20811	残疾人事业	3.6	3.6
2081199	其他残疾人事业支出	3.6	3.6
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210	卫生健康支出	20.25	20.25
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25
213	农林水支出	1352.98	442.34	910.64
21301	农业农村	1317.98	442.34	875.64
2130101	行政运行	442.34	442.34
2130102	一般行政管理事务	875.64		875.64
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35		35
2130505	生产发展	35		35
221	住房保障支出	34.76	34.76
22102	住房改革支出	34.76	34.76
2210201	住房公积金	34.76	34.76
224	灾害防治及应急管理支出	17.17		17.17
22401	应急管理事务	17.17		17.17
2240104	灾害风险防治	17.17		17.17

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：楚江镇人民政府 　 　 　 　 　 　单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1469.4	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	44.24	44.24
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	20.25	20.25
	4		四、农林水支出	18	1352.98	1352.98
	5		五、住房保障支出	19	34.76	34.76
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	17.17	17.17
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1469.4	本年支出合计	23	1469.4	1469.4
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1469.4	总计	28	1469.4	1469.4

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：楚江镇人民政府                                                                                                   公开05表

　　单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1469.4	541.59	927.81
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29
20811	残疾人事业	3.6	3.6
2081199	其他残疾人事业支出	3.6	3.6
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210	卫生健康支出	20.25	20.25
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25
213	农林水支出	1352.98	442.34	910.64
21301	农业农村	1317.98	442.34	875.64
2130101	行政运行	442.34	442.34
2130102	一般行政管理事务	875.64		875.64
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35		35
2130505	生产发展	35		35
221	住房保障支出	34.76	34.76
22102	住房改革支出	34.76	34.76
2210201	住房公积金	34.76	34.76
224	灾害防治及应急管理支出	17.17		17.17
22401	应急管理事务	17.17		17.17
2240104	灾害风险防治	17.17		17.17

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：楚江镇人民政府                                                                                                       公开06表

　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.51	302	商品和服务支出	79.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	144.38	30201	办公费	5	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	68.51	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.51	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	48.44	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	30206	电费	4	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	1	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	90.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.8	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.4	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.8	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.07	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	22
人员经费合计		462.51	公用经费合计					79.07

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：楚江镇人民政府 单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：楚江镇人民政府 单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：楚江镇人民政府 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6		4.8		4.8	0.8	5.6		4.8		4.8	0.8

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1469.4万元。与上年相比，增加352.75万元，增长19%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1469.4万元，其中：财政拨款收入1469.4万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1469.4万元，其中：基本支出541.59万元，占37%；项目支出927.81万元，占63%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1469.4万元，与上年相比，增加352.75万元,增长19%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1469.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加352.75万元，增长19%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1469.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1352.98万元，占92%；社会保障和就业支出44.2万元，占3%;卫生健康支出20.25万元，占1%；住房保障支出34.76万元，占2%；灾害防治及应急管理支出17.17万元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为665.89万元，支出决算数为1469.4万元，完成年初预算的221%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为665.89万元，支出决算为1469.4万元，完成年初预算的221%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了一般公共服务支出。

　　2、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为41.84万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了人员支出。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为22.23万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了卫生健康支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）保障性住房支出（款）住房保障支出（项）。

　　年初预算为45.43万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了社会保障和就业支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出541.59万元，其中：

　　人员经费462.51万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

　　公用经费79.07万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%；与上年相持平%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

　　公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8元，主要是燃料费及运行维护费支出，完成预算的100%；与上年相比增加33%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是增加了燃油费。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.2万元，增长33%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是……。2024年度共接待来访团组64个、来宾258人次，主要是公务检查发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　临武县楚江镇人民政府2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　临武县楚江镇人民政府2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出.

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费4万元，用于召开村干部、党员等会议，人数3564人，内容为党代会、人大会、城乡居民医保、养老收缴会议、人口普查会议等等；开支培训费1万元，用于开展公务员培训、各站所培训，人数3432人，内容为公务员培训、计生培训、武装干事培训、农业培训等等。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，楚江镇人民政府共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，绩效自评得分0分，评价等级为“0”。绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

楚江镇2024年度绩效评价报告.doc