2021年临武县花塘乡人民政府部门预算公开目录

第一部分    临武县花塘乡人民政府2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分       部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

第一部分：

临武县花塘乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

（五）加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县花塘乡人民政府设有6个内设机构，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

花塘乡所属事业单位设置5个： 1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡政府（便民）服务中心；4、花塘乡退役军人服务站；5花塘乡综合行政执法大队。

临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编1名；事业编制32名；实有人数行政22名，事业26名。

二、部门预算单位构成

临武县花塘乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支、县级专项资金预算、项目支出预算，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数518.2万元，其中，一般公共预算拨款518.2万元。收入较去年增加了2.8万元，主要是增加了人员及工资的增长。

（二）支出预算，2021年年初预算数518.2万元，其中，一般公共服务413.1万元，社会保障与就业47万元，医疗卫生与计划生育22万元，住房保障36.1万元。支出较去年增加2.8万元，主要是增加了人员及工资的增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入518.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为518.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年临武县花塘乡人民政府项目年初预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县花塘乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款花塘乡82.8万元，比2020年预算减少1.8万元，下降2.1%。

2、一般性预算支出

2021年临武县花塘乡人民政府一般性支出42.3万元，较2020年持平。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求。

4、政府采购情况

2021年临武县花塘乡人民政府无政府采购预算支出。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，临武县花塘乡人民政府资产总额447.9万元，其中流动资产230.9万元，固定资产48.4万元，在建工程168.6万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物20.5万元，汽车3辆0万元（原值32.97万元），单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产27.9万元。

与上年相比，本年资产净值增加41.1万元，只要是2019年我乡进行了资产清查，2020年初对未录入的资产进行了补录。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年临武县花塘乡人民政府无重点项目预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县花塘乡人民政府部门预算公开2021.xlsx