部门名称

临武县花塘乡人民政府　

年度预算申请

资金总额：518.2

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：518.2

其中： 基本支出：518.2

       政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

（五）加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保障人员支出和单位正常运转

目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出

目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

年度绩效指标

产出指标

数量指标

人员编制数

59人

实有人数

51人

成本指标

总支出

518.2万元

预算内拨款

518.2万元

工资福利支出

人员工资

259.4万元

奖金

66.7万元

社会保障缴费

73.2万元

公积金

36.1万元

公用经费

办公费

11万元

日常印刷费

4万元

水电费

7.2万元

交通、租车费

6万元

会议费

3万元

差旅费

2万元

招待费

1万元

租赁费

1万元

培训费

2万元

劳务费

5万元

其他公用经费

40.5万元

效益指标

经济效益指标

发展农村经济

促进经济发展

重点工程

推进重点工程

招商引资

促进经济发展

社会效益指标

对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用

高

经济增长、物价稳定

良好

生态效益指标

环境有很大的改观，保护环境意识有所提高

环境改善

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意

95%

财政局审核意见

业务股室意见

预算股意见

绩效管理股意见

日期

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