| 索 引 号： | 0008/2021-3339928 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-27 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 花塘镇 | 时 效 性： | 长期公开 |
2020年度临武县花塘乡人民政府部门决算公开
目录
第一部分 临武县花塘乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
一、 部门职责
（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化各城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设，做好计划生育工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（八）承办上级党委政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.临武县花塘乡人民政府设有6个内设机构，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。
2.临武县花塘乡人民政府所属事业单位设置5个： 1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡政府（便民）服务中心；4、花塘乡退役军人服务站；5、花塘乡综合行政执法大队；
3.临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编制1名，实有人数21人，空编数4名；事业编制32名，实有人数24名，空编8名。
（二）决算单位构成。
临武县花塘乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1599.41万元，其中：上年结余202.15万元，本年收入1397.26万元，与上年相比，增加372.95万元，增长14%，主要是因为人员工资普调、对个人（困难救济）扶持力度加大及院内提质改造建设资金以及新办公楼办公设备购置。
2020年度支出总计1599.42万元，其中：本年支出1476.88万元，本年结余122.54万元，上与上年相比，增加291.91万元，增长13%，主要是因为人员工资普调、对个人（困难救济）扶持力度加大、院内提质改造建设资金以及新办公楼办公设备购置。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1397.26万元，其中：财政拨款收入1397.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1476.88万元，其中：基本支出1338.86万元，占90.6%；项目支出138.02万元，占9.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计1599.41万元，其中：上年结余202.15万元，本年收入1397.26万元，与上年相比，增加372.95万元，增长23%，主要是因为人员工资普调、对个人（困难救济）扶持力度加大、院内提质改造建设资金以及新办公楼办公设备购置。
2020年度支出合计1599.42万元，其中：本年支出1476.88万元，本年结余122.54万元，与上年相比，增加291.91万元，增长18.2%，主要是因为人员工资普调、对个人（困难救济）扶持力度加大、院内提质改造建设资金以及新办公楼办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1476.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加291.91万元，增长13%，主要是因为各项工作开展经费的增加。同比2019年增加了298.3,万元，增加28.7%，增加原因是：人员工资普调；对个人（困难救济）扶持力度加大；院内提质改造建设资金以及新办公楼办公设备购置款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1476.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1300.72万元，占88%；社会保障和就业支出61.82万元，占4.2%;卫生健康（类）支出26.82万元，占1.8%；农林水支出35.52万元，占2.5%住房保障支出52万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
临武县花塘乡人民政府2020年度财政拨款支出年初预算数为515.4万元，支出决算数为1476.88万元，完成年初预算的28.7%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为410.5万元，支出决算为1300.72万元，完成预算的316.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.3万元，支出决算为61.82万元，完成年初预算的133.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、人员工资的增长导致养老保险缴费的基数上调
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.67万元，支出决算为26.82万元，完成预算的123.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、人员工资的增长导致医疗保险缴费的基数上调。
4、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.52万元，完成预算的100%。
5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为37万元，支出决算为52万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、人员工资的增长导致住房公积金缴费的基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1338.86万元，其中：人员经费879.55万元，占基本支出的63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费459.31万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为5.9万元，完成预算的53%，其中：
临武县花塘乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.2万元，支出决算为5.9万元，完成预算的53%，与上年相比减少2.5万元，减少29%,减少的主要原因是规范公务用车使用，节约公用经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.9万元，占100%。其中：
1、临武县花塘乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.9万元，主要是下乡加油及日常公务车维护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度临武县花塘乡人民政府无政府性基金收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
临武县花塘乡人民政府2020年度机关运行经费支出459.2万元，比年初预算数增加374.7万元，增长13%。主要原因是：由于当时账务处理功能科目不同，选项只有人员经费及公用经费两个选项，导致年底决算取数高于往年预算数据及森林防火、防汛等工作宣传费用增加。
十、一般性支出情况
2020年临武县花塘乡人民政府一般性支出合计46.79万元：办公费4.92万元、印刷费13.69万元、手续费0.08万元、水费0.87万元、电费4.34万元、差旅费1.41万元、维修（护）费6.8万元、租赁费3.64万元、会议费4.05万元，用于召开各项工作会议，内容为学习贯彻党的十九届五中全会精神宣传会、计生工作例会、扶贫工作点评会、扶贫、民调、森林防火、防汛以及其他工作调度会等会议共14次，96人/次；开支培训费0.87万元，内容为脱贫攻坚业务培训、农村宅基地摸底业务培训、抗旱防汛培训，培训次数6次，68人/次；公务用车运行维护5.9万元、办公设备购置0.22万元。
十一、关于政府采购支出说明
2020年临武县花塘乡人民政府无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，临武县花塘乡人民政府共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于下村及应急保障等各项工作；价值单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
临武县花塘乡人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。（在第五部分作为附件公开）。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
第五部分
附件
临武县花塘乡人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc
临武县花塘乡人民政府2020年部门整体支出绩效目标申报表.doc
