为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县花塘乡人民政府属乡行政机关事业单位内设4个机构：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

临武县花塘乡人民政府所属事业单位设置如下：1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡政务（便民）服务中心；4、花塘乡退役军人服务站、5、花塘乡综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

临武县花塘乡人民政府截止2022年12月31日止，编委核定行政编制数25人（含后勤事业编制1人），实有人数22人，空编数3人；核定事业编制32人，实有人数26人；空编6人。

（三）主要职能职责

一、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

二、推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

三、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

四、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

五、加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

六、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

七、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

（四）绩效目标设定情况

贯彻执行上级的各项方针政策，做优产业、提质农村、防控风险、全心为民、聚焦作风，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处 理好各种利益矛盾和纠纷。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2022年预算总收入582.9万元，其中：一般公共预算拨款582.9万元（财政拨款555.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款27万元）；

2022年预算总支出582.9万元，其中：一、基本支出555.9万元，其中：1工资福利支出469.5万元，2、一般商品和服务支出86.4万元；二、项目支出27万元，其中：专项商品服务支出27万元；

2022年决算总收入1506.34万元，2022年决算总支出1506.34万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2022年基本支出预算555.9万元，其中人员经费支出469.5万元，公用经费支出86.4万元。

2022年基本支出决算数为655.21万元，其中人员经费支出535.16万元，公用经费支出120.05万元。

2.项目支出情况

2022年项目支出预算27万元；

专项资金安排和使用管理情况如下：1、安全生产工作经费10万元；2、绩效奖励经费7万元；3、乡村振兴工作经费10万元；以上项目资金全额拨付到位，专款专用。

2022年项目支出决算数为851.13万元。

专项资金安排和使用管理情况如下：1、安全生产工作经费10万元；2、绩效奖励经费7万元；3、乡村振兴工作经费44万元；4、纪检监察事业务经费13.3万元；5、代转项目资金支出510.78万元；6、农林水支出250.05万元；灾害防治及应急管理支出16万元；以上项目资金全额拨付到位，专款专用。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年本单位“三公”经费预算5万元，其中公务用车运行维护费5万元。2022年决算数为4.9万元，其中公务用车运行维护费4.9万元。

（四）资金结转和结余情况

 2022年本单位无资金结转结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

（1）部门整体支出管理情况：我单位根据财务管理要求以及专项资金使用要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

    （2）制度建设情况：根据我单位工作实际，建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，制定了单位内部管理制度，涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，为财政资金支出提供了制度保障，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，自评得分90分，综合自评定等级良好。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

临武县花塘乡人民政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

临武县花塘乡人民政府较好地完成了年初确定的主要目标任务：

1、农产业2022年12月底已提升耕地抛荒面积864亩；转型发展锂电产业已成功引进3家企业落户花塘乡境内。

2、农村环境卫生治理有效，以五清五改为重点已落实村民门前五包责任制；重点抓好乡村建设，2022年年底共有5个乡村振兴建设项目。

3、严守疫情防控安全线、严守安全生产生命线、严守生态环保高压线。

4、通过心连心、面对面，干部下访解难题为民服务办实事活动，化解多起矛盾纠纷。

5、聚焦民生改善，补齐短板增强人民获得感，高质量完成园区送工，到工业园区累计签约150人。

七、存在的问题及原因分析

1、优化资金拨付流程，加强财政资金监督管理，提高资金使用效益。

2、进一步加强政策学习，提高思想认识。

3、对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐渐树立了绩效理念，但了解还不够深入。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

4、固定资产管理有待进一步规范。

八、下一步改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；规范绩效评价管理资料和收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2、固定资产管理中普遍存在的问题,从强化管理意识,加强管理队伍建设,完善固定资产管理体制,建立健全固定资产管理制度,加强使用管理和内部监督。

九、其他需要说明的情况

无