目 录

第一部分 临武县花塘乡人民政府2022年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分 临武县花塘乡人民政府部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.一般公共预算基本支出表

 

 第一部分  临武县花塘乡人民政府2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

5、加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

7、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

8、承办上级党委政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县花塘乡人民政府设有6个内设机构，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

花塘乡所属事业单位设置5个： 1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡政府（便民）服务中心；4、花塘乡退役军人服务站；5花塘乡综合行政执法大队。

临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编1名；事业编制32名；实有人数行政22名，事业26名。 

二、部门预算单位构成

临武县花塘乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）、一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）、政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、国有资本经营预算表、财政专户管理资金预算支出表所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算：2022年年初预算数582.9万元，其中，一般公共预算拨款582.9万元。收入较去年增加了64.7万元，主要是人员工资的增长、社保上调、住房公积金上调及增加了职业年金单位部分预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数582.9万元，其中，一般公共服务445.6万元，社会保障与就业75万元，医疗卫生与计划生育24.2万元，住房保障38.1万元。支出较去年增加64.7万元，主要是人员工资的增长、社保上调、住房公积金上调及增加了职业年金单位部分预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算582.9万元，其中，一般公共服务支出445.6万元，占76.5%；社会保障与就业支出75万元，占12.9 %；卫生健康支出24.2万元，占4.2%；住房保障支出38.1万元，占6.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为555.9万元，包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出469.5万元，一般商品和服务支出86.4万元（没有对个人和家庭的补助支出预算）。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产支出10万元，主要用于本部门安全生产工作持续提升等方面；绩效奖励支出7万元，主要用于绩效奖励等方面；乡村振兴支出10万元，主要用于推动乡村经济发展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费86.4万元，比上年预算增加3.6万元，上升4.1%，主要是办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是严格执行中央八项规定和厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开12会议，人数540人，内容为乡村振兴、安全生产、森林防火、防汛抗旱等会议；培训费预算3万元，拟开展15培训，人数300人，内容为乡村振兴、安全生产、森林防火、防汛抗旱等培训。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为582.9万元，其中，基本支出555.9万元，项目支出27万元，本单位2022年度无重点项目开支，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算表

临武县花塘乡人民政府2022年部门预算公开表.xlsx