关于2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

一、2022年财政预算执行情况

2022年我乡财政工作按照乡党委、政府的总体工作部署，在乡人大的依法监督下，认真贯彻党的十九届六中、七中全会以及党的二十大和中央经济工作会议精神，按照新《中华人民共和国预算法》的要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织财政收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，加强资金监管，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生和基础设施建设倾斜，推动全乡经济社会全面协调可持续发展，圆满完成了年初提出的各项目标任务。现将2022年预算执行情况报告如下：

2022年，由于村干部工资、惠农资金、美丽乡村建设等项目的资金支付，上级专项补助资金拨付较多，全乡完成财政总收入1506.00万元，主要项目为：一是惠农资金、救灾救济、基础设施建设、美丽乡村建设等专项项目补助资金收446.00万元；二是其他收入58.00万元；三是财政补助收入822.00万元（其中：财政统发工资268.00万元，养老保险46.00万元，医保24.00万元，住房公积金38.00万元，村干部及组长工资142.00万元）；四是上年结转收入180.00万元。

2022年，财政总支出1506.00万元，其主要支出项目如下：一是预算内支出1130.00万元，其中包括：一般公共服务支出578万元。其中：工资福利支出545万元（其中：财政统发工资268万元，养老保险和医保等108万元）、共产党事务18万元、人大事务14万元、政协事务10万元、财政事务4万元、人口与计划生育事务5万元、社会治安综治工作24万元、文化体育与传媒6万元、教科文卫事务10万元、社会保障和就业40万元、环境保护支出20万元、城乡社区事务150万元、农林水事务40万元、应急能力建设专项支出20万元、公共安全9万元、人民武装事务10万元、纪检监察事务12万元、基础设施建设支出20万元、村干部工资160万元等；二是惠农、救灾救济、美丽乡村等专项支出376万元。

2022年，实现财政收入1506万元，财政支出1506万元，当年实现收支平衡。回顾2022年我乡财政工作，主要呈现以下几个特点：

　　（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

　　（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央八项规定，“三公经费”同比下降40%。

　　（三）深化财政管理体制改革。积极对接全口径预算的要求，实现当年财政收支平衡，为全面推进全口径预算奠定基础。制定专项资金管理办法，切实加强财政扶持资金审核；严格公共财政资金管理，加强预算管理。预算执行和调整依法履行人大审批制度，确保乡财政资金的规范、安全、合理、有效使用。

　　各位代表：2022年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到，财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入基础不稳，2022年受国家政策调整的影响等因素，非税收入同比下降严重；二是城镇维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高，个别部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

    二、2023年财政预算安排

　　2023年，按照乡党委、政府的总体部署，我乡财政工作的指导思想是：认真贯彻党的二十届一中全会精神及中央经济工作会议精神，结合新《中华人民共和国预算法》、乡财县管乡用、国库集中支付以及有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层基础建设、民生保障等方面的投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化乡级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化国库集中支付改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度；建立健全内控管理机制，加强内部控制与管理。坚持“量入为出，量力而行”的原则，确保全年收支平衡；强化预算执行力度，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。2023年财政收入和支出作如下安排：

（一）2023年财政预算收入安排

2023年预算收入受专项项目建设、民生专项资金以及人员调资的影响，收入基数较大，考虑到实际情况，2023年财政全口径预算收入给予调减，安排1300万元。具体安排如下：专项项目资金收入260万元、其他收入100万元、财政补助收入940万元。

（二）2023年财政预算支出安排

　　2023年财政预算支出安排1240万元。具体安排如下：一般公共服务支出安排600万元，其中：政府办公机构事务:560万元、共产党事务15万元、人大事务13万元、政协事务10万元、财政事务2万元、社会治安综治工作18万元、公共安全支出安排10万元、教育支出安排15万元。、科学技术支出安排4万元、文化体育传媒支出安排8万元、社会保障和就业支出安排140万元、医疗卫生和计划生育支出安排24万元，主要用于计生、卫生中心、合管站、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出、节能环保支出安排20万元、城乡社区事务支出安排200万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划管理、城乡公共设施、城乡社区卫生环境支出、应急能力建设专项支出20万元、农林水事务支出安排40万元、纪检监察事务安排15万元、人民武装事务安排10万元、资源勘探信息等事务支出安排15万元、住房保障支出安排20万元、基本建设和消赤减债支出25万元、预算准备金安排40万元。

三、完成2023年财政预算的主要措施

（一）努力挖掘财政收入增长点，确保完成财政收入任务。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，在确保财源不流失的前提下，着力培育新的财政收入增长点。强化与财政部门衔接，采取各种有效的方式，加大财政资金对我乡的支持力度。

（二）加大财政支出结构调整，保障和改善民生。今年财政支出以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。进一步规范财政资金的供给范围，用以保证农业、科技、社会保障、生态环境保护等重点领域和重点项目的支出需要，全力做好被征地人员的民生保障工作。加大扶贫领域的投入，确保脱贫政策落地生根。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极保障美丽乡村、城乡统筹、还乡公路建设、易地搬迁点建设等重点项目建设资金的落实。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（三）厉行勤俭节约，反对铺张浪费。要牢固树立量入为出、量力而行和艰苦奋斗、勤俭办一切事业的观念，严格控制“三公经费”，反对铺张浪费，确保今年财政收支平衡。

（四）完善公共财政管理，加强财政监督。继续推进国库集中支付等制度改革，深化提高财政管理水平。针对财政管理特点，坚持落实对财政运行全过程进行监测、分析的监督机制，实行收入监督与支出监督并举，专项监督与日常监督并重。严格按照《中华人民共和国预算法》等财政法规的有关规定，进一步推动预算公开，提高财政收支的透明度，逐步实现财政资金分配的规范化、制度化、法制化建设。

(五)加强队伍建设，提高财政干部队伍素质。一是要加强理论学习，增强政治敏锐性和政治鉴别力；二是要加强财政理论、财税法规、业务知识的学习，不断提高财政工作水平，做到依法行政，依法理财，依法治税；三是要进一步增强做好财政工作的紧迫感和责任感，切实改进工作作风；四要加强廉政建设，健全制度，建立约束机制，做到警钟长鸣。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨，我们深感责任重大。我们已有良好的基础，但我们更应百尺竿头，更进一步。我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的严格监督下，在上级各部门的大力支持下，我们一定能够克服困难，抢抓机遇，开拓进取，圆满完成2023年各项财政工作任务。

谢谢大家！