为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，提高各部门、各单位预算绩效管理整体水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《临武县预算支出评绩效价管理办法》（临财绩〔2023〕220号）精神等文件规定，现将2023年度部门整体支出绩效自评有关事项通知如下：

一、基本情况

（一）机构设置情况

临武县花塘乡人民政府属乡行政机关事业单位内设4个机构：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

临武县花塘乡人民政府所属事业单位设置如下：1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡政务（便民）服务中心；4、花塘乡退役军人服务站、5、花塘乡综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

临武县花塘乡人民政府截至2022年12月31日止，编委核定行政编制数25人（含后勤事业编制1人），实有人数24人，空编数1人；核定事业编制32人，实有人数24人；空编8人。

（三）主要职能职责

  1.   加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

  2.   推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险,保持财政收支平衡。

3.   服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4.   组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

5.   加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

6.   加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

7.   推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

（四）绩效目标设定情况

贯彻执行上级的各项方针政策，做优产业、提质农村、防控风险、全心为民、聚焦作风，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处 理好各种利益矛盾和纠纷。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

  二、 一般公共预算支出情况

  （一)基本支出情况

2023年，基本支出预算711.38万元，其中工资福利支出639.38万元、一般商品和服务支出72万元、对个人和家庭补助0万元。

2023年，基本支出决算720.19万元，其中工资福利支出620.46万元、一般商品和服务支出99.73万元、对个人和家庭补助0万元。

  （二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算40万元，年内预算调整705.54万元，全年可执行预算合计745.54万元。预算调整主要原因是代转各村项目资金支出、村干部工资，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

六、整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

 

履职任务	年度目标	完成情况
农林生产	早稻种植面积达6600亩；中稻种植面积达3900亩；大豆种植面积达1500亩；大豆、玉米带状复合种植面积达800亩	早稻种植面积达6700亩；中稻种植面积达3950亩；晚稻种植面积达7410亩；大豆种植面积达1500亩；大豆、玉米带状复合种植面积达800亩，目标完成
项目建设	①退役军人服务站建设完成率100%	目标完成
	②路基工程建设项目完成率100%	目标完成
社会民生	①春风行动就业创业活动完成率100%	目标完成
	②慰问、救助资金发放到位率100%	目标完成
	③房屋普查覆盖率100%	目标完成
	④安全生产活动宣传资料≥50000份	目标完成
人居环境建设	①农村卫生保洁工作完成率100%	目标完成
社会效益	①特殊人群社会保障到位，应保尽保	目标完成
	②城乡居民医保、养老保险或其他社会保障是否全面覆盖	目标完成
	③城镇招聘活动是否带动本地区复工复产，促进就业增长	目标完成
	④辖区内适龄学生是否均入学接受教育	目标完成
	⑤建设项目是否及时发放农民工工资	目标完成
	⑥群众反映的问题是否能及时解决或回馈	15.24%受访群众对乡政府群众问题反馈工作满意，目标完成
经济效益	①全年实现地区生产总值实现同比增长	全年实现地区生产总值4.2亿元，同比增长1.6%，目标完成
	②人均可支配收入实现同比增长	目标完成
生态效益	①污染防治工作达标	目标完成
	②农村人居环境是否美化、宜居	受访群众认为人居环境很好，目标完成
满意度	社会公众及服务对象满意度达95%。	综合满意度98%，目标完成

（二）取得的效益

1.坚持农业奠基，转型发展锂电产业

乡政府抓好农业产业发展，扛牢粮食安全发展，坚决遏制非粮食生产，强化耕地保护，深入田间地头督促指导各村。2023年完成耕地抛荒治理面积200亩，早稻生产面积达6700亩，中稻种植面积达3950亩，晚稻生产面积达7410亩，玉米种植面积达4950亩，大豆种植面积达1500亩，大豆、玉米带状复合种植面积达800亩。

2023年全县成功签约引进4家锂电企业，其中上海安能、科力远、鞍重股份等4家企业顺利落地花塘乡，总投资近千亿转型开发建设锂电新能源全产业链项目。花塘乡实现2023年地区生产总值4.2亿元，同比增长1.6%；经济发展态势持续向好。

2.聚焦乡村振兴，加强生态建设

（1）健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023年乡政府抓牢防止返贫动态监测和帮扶工作，处理防返贫监测与帮扶平台风险预警62条，全年开展两轮防返贫监测集中排查，走访联系农户6074户20660人，包括脱贫（监测）户511户1518人，新纳入监测户6户16人。抓实稳政策、稳帮扶、稳产业、稳就业、防风险工作，春季雨露计划资助67人，秋季雨露计划资助64人。

（2）农村基础设施持续完善。完成了北干渠渠道清淤疏浚整治，富兴村机耕道硬化，燕溪村水渠修缮工程，大冲水库除险加固工程，铺下村排行自然村灌溉主渠新建，冬春水库灌溉渠道前期工程，常青村灌溉水渠前期工作。加快补齐公共服务短板，完成了铺下村移民新村环村公路、排水沟及村容村貌的绿化亮化工程，花塘铺防洪沟新建工程，老夏家湾村道硬化工程。石门村依托乡村振兴项目资金，已完成美丽屋场建设、泡金山道路硬化项目和人畜饮水项目。

（3）农村环境卫生治理有效。结合产业路风貌提质改造，进一步改善了主干道沿线风貌，共清理道路两边枯树枝30吨，粉白沿路两边外墙8500平方米，安装挡板、篱笆4200余平方米，新增并规范广告牌设置24处，全面清理了沿路所有房前屋后杂草及牛皮癣，沿路风貌焕然一新。全面开展了“五清一提”专项整治行动，实行了周督查排名评比月总结制度，严格保洁员考核制度，下发垃圾桶440个。大力开展厕所革命行动，拆除旱厕25间、改建户厕15间。按“六必拆”原则，完成拆除危旧房600余间6.4万平方米。花塘村作为市风貌提质重点村在市第11期风貌提质督查排名中获得了第一名的荣誉。

3.严守安全生产防线，加强问题整治

2023年截至目前对非煤矿山、工贸行业、危化品等领域行业的企业共排查出隐患773余条，已整改到位，整改率达100%。实施行政处罚14次，全年共打击有组织成规模非法盗采行动20余次，移送公安机关立案3起，劝返盗采人员300余人次，查扣非法盗采车辆10余辆、两轮摩托车30余辆、挖机3辆，缴获盗采锂矿若干。本年度每周开展例行环保巡查，积极配合市生态环境局临武分局开展辖区内企业环保督察及整治，下达整改通知书4份，查处违规堆放尾沙矿3处，拦截处理未按环保要求拖运货车3辆。

一、存在的问题及原因分析

1.预算管理不科学，目标设置欠规范单位对预算绩效管理重视程度不足，对绩效管理理解不够透彻。预算调整主要是因为项目支出预算调整，如增加代转各村项目资金支出、村干部工资，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

2.进一步加强政策学习，提高思想认识。

3.对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐渐树立了绩效理念，但了解还不够深入。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

二、下一步改进措施

1.科学编制预算。根据本部门的发展规划、年度工作计划以及重点工作任务，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，各项收支全部纳入预算管理，统筹安排，避免因预算编制不合理、不完整导致预算调整大，执行有偏差等问题。

2.加快专项资金执行进度。鉴于部分专项资金为临武县政府各部门直接下达给乡政府，包括中央、省级资金，建议乡政府按照专项资金相关文件通知，在项目支出范围内加快支付进度，提高资金效益。

3.提升绩效管理质量。一是规范绩效目标设置，及时进行绩效目标监控。单位相关人员应加强预算绩效管理业务学习，重视绩效目标管理，加强项目绩效约束，设立科学合理的指标值，杜绝任务式填报绩效目标，并按要求及时完成绩效目标监控。二是提升绩效自评重视程度。根据临武县财政局绩效自评要求，客观全面分析存在的问题，并针对问题提出下一步科学可行的改进措施。

一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，自评得分82分，综合自评定等级良好。

十、其他需要说明的情况

无