目录

　　第一部分 临武县花塘乡人民政府2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分 临武县花塘乡人民政府部门预算需公开的表格

　　情  况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　临武县花塘乡人民政府2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

　　（五）加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

　　（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　临武县花塘乡人民政府设有6个内设机构，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

　　花塘乡所属事业单位设置5个： 1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡政府（便民）服务中心；4、花塘乡退役军人服务站；5花塘乡综合行政执法大队。

　　临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编1名；事业编制32名；实有人数行政22名，事业26名。 

　　二、部门预算单位构成

　　临武县花塘乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）、政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、国有资本经营预算表、财政专户管理资金预算支出表所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算，2023年年初预算数751.38万元，其中，一般公共预算拨款751.38万元。收入较去年增加了168.48万元，主要是人员工资的增长、社保上调、住房公积金上调及非税收入增加。

　　（二）支出预算，2023年年初预算数751.38万元，其中，农林水支出608.48万元，灾害防治及应急管理支出20万元，社会保障与就业52.11万元，医疗卫生与计划生育24.1万元，住房保障46.69万元。支出较去年增加168.48万元，主要是人员工资的增长、社保上调、住房公积金上调及非税收入增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算751.38万元，其中，社会保障和就业52.11万元，占6.94%；卫生与健康24.10万元，占3.21%；住房保障46.69万元，占6.21%；农林水支出608.48万元，占80.98%;灾害防治及应急管理支出20万元，占2.66%具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为711.38万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出639.38万元，一般商品和服务支出72万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出325.3万元，奖金支出13.58万元，医疗保险支出24.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.36万元，其他社会保障缴费支出6.75万元，住房公积金支出46.69万元，其他工资福利支出177.6万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出13.02万元，印刷费支出2万元，水费支出2万元，电费支出2万元，差旅费支出2万元，会议费支出2万元，劳务费支出3万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费支出4.8万元，公务接待费支出3万元，其他商品和服务支出28.18万元。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等 ，其中：安全维稳专项经费支出20万元，主要用于安全生产灾害风险防治等方面；乡村振兴专项经费支出20万元，主要用于乡村振兴发展等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款72万元，比2022年预算减少了14.4万元，下降17%。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年增加2.8万元，主要是随着交通安全监管、应急抢险保障等任务及下乡次数多、车子损耗大和燃油成本的上涨。

　　（三）一般性预算支出

　　2023年本部门会议费预算2万元，拟召开18次会议，人数660人，内容为乡村振兴、安全生产、森林防火、防汛抗旱等会议；培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：

　　截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为751.38万元，其中，基本支出711.38万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出部表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22部门整体支出绩效目标表

2023年临武县花塘乡人民政府预算公开表.xlsx