2021年临武县西山瑶族乡人民政府部门预算公开目录

 

第一部分  临武县西山瑶族乡人民政府2021年部门预算说明

　1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分：

临武县西山瑶族乡人民政府2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

乡党委职能职责：

（一） 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二） 讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。需由向乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三） 领导全乡的社会主义民主法律建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（四） 承办县委交办的其他工作任务。

乡政府职能职责：

（一） 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二） 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三） 依法管理本级财政、执行本级预算。

（四） 推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（五） 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

2、机构设置

设有4个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

单位所属单位 6 个。

行政单位1个。临武县西山瑶族乡人民政府

事业单位5个。包括西瑶乡农业服务站、西瑶乡文化广播体育站、西瑶乡社会保障服务站、西瑶乡安全生产监督站、西瑶乡城镇规划建设和环境卫生管理站。  

临武县西山瑶族乡人民政府核定行政编制数21人，机关后勤编制数1人，事业编制数29人。实有行政编制在职人数19人，机关后勤1人，事业编制在职人数22人，共计实有在职人数42人。

二、部门预算单位构成

临武县西山瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县西山瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算及我乡本级预算。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支、县级专项资金预算、项目支出，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数433.7万元，其中，一般公共预算拨款433.7万元。收入较去年增加0.1 万元，主要是人员的增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数433.7万元，其中，一般公共服务346万元，社会保障与就业支出39.2万元，卫生健康支出18.4万元，住房保障支出30.1万元。支出较去年增加0.1万元，主要是人员的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入433.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为433.7万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县西山瑶族乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.2万元，比2020年预算减少1.8万元，减少2.5%。

2、一般性预算支出

    2021年临武县西山瑶族乡人民政府一般性支出48.2万元，较2020年压减5.4万元，压减7.5%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费3.9万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节有俭的要求。

4、政府采购情况

2021年临武县西山瑶族乡人民政府无政府采购预算支出。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县西山瑶族乡人民政府资产总额685.21万元，其中流动资产451.63万元，固定资产233.58万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物209.95万元，汽车辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产23.63万元。 

与上年相比，本年资产总额增加274.34万元，主要是流动资产的增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年，临武县西山瑶族乡人民政府无重点项目预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县西山瑶族乡人民政府2021年部门预算公开.xlsx