| 索 引 号： | 00044/2021-3307741 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-01-28 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 西瑶乡 | 时 效 性： | 长期公开 |
西瑶乡2021年部门整体支出目标申报表
| 附件1-1 | |||||||
| 2021年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 填报单位：西瑶乡人民政府 | |||||||
| 部门名称 | 西瑶乡人民政府 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：433.7 | ||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||
| 其中： 一般公共预算：433.7 | 其中： 基本支出：433.7 | ||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出： | ||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||
| 其他资金： | |||||||
| 部门职能职责概述 | 乡党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党代会的决议；讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题；领导乡政权机关和群众组织；领导社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；承办县委交办的其他工作。 乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；保护国有资产和集体所有的资产，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，保护妇女儿童和老人的合法权益；承办县人民政府交办的其他事项 | ||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：经济和社会全面发展，人民安居乐业。 | ||||||
| 目标2：社会稳定，人民增收。 | |||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员编制数 | 49人 | ||||
| 实有人数 | 39人 | ||||||
| 成本指标 | 总支出 | 433.7万元 | |||||
| 预算内拨款 | 433.7万元 | ||||||
| 工资福利支出 | 人员工资 | 173.9万元 | |||||
| 奖金 | 42.2万元 | ||||||
| 社会保障 | 57.6万元 | ||||||
| 公积金 | 30.1万元 | ||||||
| 公用经费 | 办公费 | 25.2万元 | |||||
| 印刷费 | 2.5万元 | ||||||
| 水电费 | 3.4万元 | ||||||
| 公务用车运行维护费 | 3.9万元 | ||||||
| 会议费 | 2万元 | ||||||
| 差旅费 | 1万元 | ||||||
| 劳务费 | 2万元 | ||||||
| 其他公用经费 | 30.2万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展农村经济 | 促进经济发展 | ||||
| 重点工程 | 推进重点工程 | ||||||
| 社会效益指标 | 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 | 高 | |||||
| 经济增长 | 良好 | ||||||
| 生态效益指标 | 环境有很大的改观，保护环境意识有所提高 | 环境改善 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意 | 95% | |||||
| 财政局审核意见 | 业务股室意见 | 预算股意见 | 绩效管理股意见 | ||||
| 日期 | 日期 | 日期 | |||||
| 填表人：雷林杰 联系电话：18873509569 填报日期：2021年1月28日 单位负责人签字： | |||||||
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