2022年临武县西瑶乡人民政府部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 部门预算说明

一、单位基本情况

二、2021年收支预算情况

三、2022年收支预算情况

四、重要事项说明

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

 

 

  

第一部分 部门预算说明

 

一、基本情况

（一）人员编制情况

核定西瑶乡编制数合计51名，行政编制数21名，事业编制数29名,工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工42人，离退休9人，临时工3人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发42人，非统发0人。车辆编制3辆，现有车辆3辆。

（二）主要职责：

乡党委主要职责：

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。。

讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部职工。

领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办县人民政府交办的其他事项。设立西瑶乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）内设机构：

临武县西瑶乡人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室（乡村扶贫和振兴办公室）；3、社会事务办公室（民政办公室）；4、自然资源和生态环境办公室；5、社会治安和应急管理办公室。单位所属事业单位5个： 1、西瑶乡综合行政执法大队；2、西瑶乡社会事务综合服务中心；3、西瑶乡农业综合服务中心；4、西瑶乡政务（便民）服务中心；5、西瑶乡退役军人服务站。

（四）部门预算单位构成 

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算433.7万元，其中：财政一般预算拨款433.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

2、支出预算433.7万元，其中：一般公共服务346万元，社会保障与就业支出39.2万元，卫生健康支出18.4万元，住房保障支出30.1万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、15、16、17、18、19、为空表。

（一）收入预算：2022年初预算数511.3万元；其中：财政一般预算拨款461.3万元；纳入预算管理的非税收入50万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0万元。2022年收入预算较去年增加77.6万元，主要是人员工资增加及非税收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数511.3万元，其中：一般公共服务支出398.3万元，社会保障和就业支出61.7万元，住房保障支出31.5万元，卫生健康支出19.8万元，支出较去年预算增加77.6万元，其中基本支出增加27.6万元，项目支出增加50万元。主要是人员工资的增长、社保上调、住房公积金上调及非税收入增加。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入511.3万元，其中，一般公共服务支出398.3万元，占77.9%；社会保障和就业支出61.7万元，占12.07%，卫生健康支出19.8万元，占3.87%；住房保障支出31.5万元，占6.16%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为461.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。主要是绩效奖励经费20万元，主要用于发放人员绩效；乡村振兴工作经费30万元，主要用于乡村振兴工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款73.8万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。比去年预算增加3.6万元，上升5.12%，主要是因为在职人员的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少3.5万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节有俭的要求。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为511.3万元，其中，基本支出461.3万元，项目支出50万元。项目的目标是保障人员支出和单位正常运转、严格按照财务规则制度做好各项工作、加强财务监督，杜绝不合理开支、加强经济建设，推进各项目的开展。本单位2022年度重点项目为乡村振兴项目及绩效奖励项目，绩效情况说明详见附件项目支出绩效目标表。

（四）国有资产占有使用情况：截止2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，执法执勤用车1辆，特种用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，主要是用于用来下乡。单位价值50万元以上通讯设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。无新增公务用车。新增单位价值50万元以上通讯设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。国有资产总额：219.5万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值203.8万元。（2）其他固定资产15.7万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第二部分 2022年部门预算表

详见附件

2022年临武县西山瑶族乡人民政府预算公开.xls