目录

第一部分临武县西山瑶族乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临武县西山瑶族乡人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部职工。

（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

（二）乡政府主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置。临武县临武县西山瑶族乡人民政府内设4个职能机构：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。

单位所属单位6个

1、行政单位1个，西山瑶族乡人民政府；

2、事业单位5个，临武县西山瑶族乡农业综合服务中心、临武县西山瑶族乡综合行政执法大队、临武县西山瑶族乡社会事务综合服务中心、临武县西山瑶族乡退役军人服务站、临武县西山瑶族乡政务（便民）服务中心。

2021年本单位年末实有人数42人，其中行政编19人，机关后勤1人，事业编22人。

（二）决算单位构成

临武县西山瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有临武县西山瑶族乡人民政府本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1253.48万元。其中：上年结余0万元，本年收入1253.48万元，与上年相比，减少266.95万元，减少21.3%，主要是因为政府基金预算财政拨款收入减少；

2021年度支出1253.48万元。其中：本年支出1253.48万元，本年结余0万元，与上年相比，减少266.95万元，减少21.3%，主要是因为农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1253.48万元，其中：财政拨款收入1253.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1253.48万元，其中：基本支出604.82万元，占48.25%；项目支出648.66万元，占51.75；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1253.48万元，其中：上年结余0万元，本年收入1253.48万元，与上年相比，减少266.95万元,减少21.3%，主要是因为政府基金预算财政拨款收入减少；

2021年度财政拨款支出1253.48万元，其中：本年支出1253.48万元，本年结余0万元，与上年相比，减少266.95万元,减少21.3%，主要是因为农林水支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1253.48万元，占本年支出的100%，与上年相比，减少266.95万元,减少21.3%，主要是因为农林水支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1253.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1195.88万元，占95.4%；社会保障和就业支出39.2万元，占3.13%;卫生和健康支出18.4万元，占1.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为443.7万元，支出决算数为1253.48万元，完成年初预算的282.51%，其中：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为346万元，支出决算为547.22万元，完成年初预算的158.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）

年初预算数为0万元，决算数为648.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的项目预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.3万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是严格按照文件精神执行。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助支出（项）

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是严格按照文件精神执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算数为18.4万元，支出决算数为18.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。主要原因是严格按照文件精神执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出604.82万元，其中：人员经费394.31万元，占基本支出的65.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费210.51万元，占基本支出的34.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为9.05万元，完成预算的86.2%，其中：

临武县西山瑶族乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平，主要是本单位无该项支出。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的70.57%,减少的主要原因是根据上级财政要求，厉行节约，严格执行接待必审批。与上年相比增加1.96万元，增长384.3%，增长的主要原因是上级部门来乡视察工作。

公务用车购置及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.58万元，完成预算的94%。与上年相比增加5.2万元，增加376.8%，增加的主要原因是执勤需要和车辆维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占27.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.58万元，占72.7%。其中：

1、临武县西山瑶族乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.47万元，全年共接待来访团135个、来宾985人，主要是项目检查、来乡指导工作等相关支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.58万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年临武县西山瑶族乡人民政府无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

临武县西山瑶族乡人民政府2021年度机关运行经费支出210.51万元，比年初预算数增加140.31万元，上升199.87%。主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

十、一般性支出情况

2021年本单位没有会议费和培训费支出，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

临武县西山瑶族乡人民政府2021年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他公务用车2辆，主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

临武县西山瑶族乡人民政府整体支出1253.48万元，其中项目支出648.66万元；本单位无重点项目，均为常规性项目开支。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。（在第五部分作为附件公开）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

临武县西山瑶族乡人民政府2021年度部门决算公开.XLS