目录

　　第一部分临武县西山瑶族乡2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分临武县西山瑶族乡预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：临武县西山瑶族乡2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　主要职责：

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展、深化农业服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。

　　（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公务服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科学教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面服务。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建；做好应急防灾等相关工作，推进精神文明建设，做好计划生育工作 。

　　（七）推进民主。

　　推进基层民主建设，指导村（居）民委员工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产保护公民私人所有的合法同产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女儿童和老人的合法权益。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　临武县西山瑶族乡机关设有4个内设机构，1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室（乡村扶贫和振兴办公室）；3、社会事务办公室（民政办公室）；4、自然资源和生态环境办公室；5、社会治安和应急管理办公室。单位所属事业单位5个：1、西瑶乡综合行政执法大队；2、西瑶乡社会事务综合服务中心；3、西瑶乡农业综合服务中心；4、西瑶乡政务（便民）服务中心；5、西瑶乡退役军人服务站。人员情况：核定后行政编制22人（其中机关后勤1人），事业编制29人，实有行政编制19人（其中机关后勤1人），事业编制22人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县西山瑶族乡人民一只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围只有西山瑶族乡人民政府本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算只包括本级预算的情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算，2023年年初预算数684.2万元，其中，一般公共预算拨款684.2万元。收入较去年增加172.9万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，主要是由于人员的增加，其中基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金、商品和服务支出增加。

　　（二）支出预算，2023年年初预算数684.2万元，其中，一般公共服务577.13万元，社会保障和就业45.29万元，卫生与健康21.02万元，住房保障40.76万元，支出较去年增加172.9万元，其中农林水支出增加116.01万元，社会保障和就业支出增加16.41万元、卫生健康支出增加1.22万元、住房保障支出增加9.26万元，灾害防治及应急管理支出增加30万元，主要原因是人员的增加，其中基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金、商品和服务支出增加。

　　2023年一般公共预算拨款收入684.2元，具体安排情况如下：

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算684.2万元，其中，社会保障和就业45.29万元，占6.62%；卫生与健康 21.02万元，占 3.07%；农林水支出547.13万元，占79.97%，住房保障40.76万元，占5.96 %，灾害防治及应急管理支出30万元，占 4.38%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为624.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出561.2万元，一般商品和服务支出63万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出147.84万元，津贴补贴支出94.5万元，绩效工资支出44.28万元，奖金支出12.11万元，医疗保险支出21.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.56万元，工伤保险支出2.23万元，住房公积金支出40.76万元，其他残疾人事业支出3.5万元，其他工资福利支出155.4万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出15万元，印刷费支出1万元，水费支出1万元，电费支出1万元，差旅费支出1万元，日常维护费1万元，会议费支出1万元，公务接待支出3万元，劳务费支出6.8万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费支出7.2万元，其他商品和服务支出20万元。

　　（二）项目支出：2023年我乡项目支出预算数为60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务目标面发生的支出，主要为专项业务费、其中：按项目管理的商品和服务支出60万元，包括用于安全维稳工作经费30万元、主要用于安全生产宣传及信访维稳方面；乡村振兴发展工作经费30万元，主要用于脱贫劳动力就业增收以及补齐人居环境和公益性基础设施短板等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年临武县西山瑶族乡的机关运行经费当年一般公共预算拨款63万元，与2022年预算同比减少10.8万元。主要是因中央八项规定，厉行节约，过紧日子，办公费、其他商品服务支出等减少了。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年临武县西山瑶族乡“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加3.2万元，同比增加31%，主要是由于公务公车增加3.2万元，因我乡3台公务用车老旧，开展工作下乡需要，日常维修维护费增加。

　　（三）一般性预算支出：2023年本部门会议费预算1万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年临武县临武县西山瑶族乡政府采购预算0万元，其中：货物类采购预算0万元、服务类采购预算0万元、工程类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为684.2万元，其中，基本支出624.2万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　临武县西山瑶族乡预算2023预算公开表格目录

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

西瑶乡2023年部门预算公开表.xlsx