目录

　　第一部分临武县西山瑶族乡人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　临武县西山瑶族乡人民政府单位概况

　　一、 部门职责

　　乡党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔、和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

　　（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　乡政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　设立镇南乡民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县临武县西山瑶族乡人民政府内设4个职能机构：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。

　　单位所属单位6个

　　1、行政单位1个，西山瑶族乡人民政府；

　　2、事业单位5个，临武县西山瑶族乡农业综合服务中心、临武县西山瑶族乡综合行政执法大队、临武县西山瑶族乡社会事务综合服务中心、临武县西山瑶族乡退役军人服务站、临武县西山瑶族乡政务（便民）服务中心。

　　2022年本单位年末实有人数42人，其中行政编21人，机关后勤1人，事业编20人。

　　（二）决算单位构成。临武县西山瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有临武县西山瑶族乡人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2360.72万元。与上年相比，减少146.24万元，减少6.19%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1180.36万元，其中：财政拨款收入1180.36万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1180.36万元，其中：基本支出480.88万元，占40.7%；项目支出699.47万元，占59.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2360.72万元，与上年相比，减少146.24万元,减少6.19%，主要是因为人员经费减少，所以预算财政拨款收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1180.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少73.12万元，减少6.19%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1180.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1081.11万元，占91.59%；社会保障和就业支出（类）支出44.8万元，占3.8%;卫生健康支出（类）支出22.95万元，占1.94%;  住房保障支出（类）住房保障支出31.5万元，占2.67%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为511.3万元，支出决算数为1180.36万元，完成年初预算的230.85%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行（款）其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算为398.3万元，支出决算为1081.11万元，完成年初预算的200.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，例如中途增加了一些村干部基本报酬，村级办公经费、村级服务群众经费，临时救助、自然灾害从等相关支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、残疾人事业、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助、其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为61.7万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算股下拨的职业年金，本年度返回财政，未缴纳，导致预算未执行。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为19.8万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年社平工资缴费基数调标，所以月应缴费额增加，造成超出预算。

　　4、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，收支平衡。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出480.88万元，其中：人员经费404.03万元，占基本支出的84.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费76.85万元，占基本支出的15.98%，主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的85.71%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级财政要求，厉行节约，严格执行接待必审批，与上年相比减少0.47万元，减少19.03%,减少的主要原因是根据上级财政要求，厉行节约，严格执行接待必审批。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务用车运行维护必审批，与上年相比减少2.58万元，减少39.21%,减少的主要原因是严格执行公务用车运行维护必审批。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占33.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占66.67%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组129个、来宾958人次，主要是项目检查、来乡指导工作等相关发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年临武县西山瑶族乡人民政府无政府性基金预算收入支出。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出76.85万元，比上年决算数减少133.66万元，降低63.5%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求办公费、印刷费、劳务费减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费2万元，用于召开脱贫攻坚乡村振兴动员会会议、综治民调、防汛抗旱、森林防火会议，人数1230人，内容为脱贫攻坚乡村振兴、综治民调、防汛抗旱、森林防火工作；开支培训费2.8万元，用于开展乡村振兴、党建、统计、规范建房培训，人数584人，内容为乡村振兴、党建、统计、规范建房工作；

　　十一、政府采购支出说明

　　临武县西山瑶族乡人民政府2022年度无政府采购支出。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　第五部分

　　附件

1. 临武县2022年西瑶乡人民政府决算公开.XLS