目录

　　第一部分临武县西山瑶族乡人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2023年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　临武县西山瑶族乡人民政府单位概况

　　一、 部门职责

　　乡党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔、和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

　　（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　乡政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　设立西山瑶族乡民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县临武县西山瑶族乡人民政府内设4个职能机构：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。

　　单位所属单位6个

　　1、行政单位1个，西山瑶族乡人民政府；

　　2、事业单位5个，临武县西山瑶族乡农业综合服务中心、临武县西山瑶族乡综合行政执法大队、临武县西山瑶族乡社会事务综合服务中心、临武县西山瑶族乡退役军人服务站、临武县西山瑶族乡政务（便民）服务中心。

　　2023本单位年末实有人数42人，其中行政编21人，机关后勤1人，事业编20人。

　　（二）决算单位构成。临武县西山瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县西山瑶族乡人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本年收入1194.98万元，其中：财政拨款收入1194.98万元，与上年相比，减少14.62万元，减少1.2%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的减少，2023年度支出总计1194.98万元，与2023年度相比减少了14.62万元，增加1.2%，主要是因为人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1194.98万元，其中：财政拨款收入1194.98万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1194.98万元，其中：基本支出569.44万元，占47.65%；项目支出625.54万元，占52.35%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入1194.98万元，与上年相比，增加14.62万元,增加1.2%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加；2023年度财政拨款支出1194.98万元，与上年相比，增加14.62万元,增加14.62%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1194.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.62万元，增加1.2%，主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1194.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.8万元，占3.67%;卫生健康支出（类）支出20.04万元，占1.7%;农林水（类）支出 1061.92万元，占88.84%;住房保障支出（类）住房保障支出39.36万元，占3.29%;灾害防治及应急管理支出 29.86万元，占2.5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为684.2万元，支出决算数为1194.98万元，完成年初预算的100.74%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、残疾人事业、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助、其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为45.29万元，支出决算为43.8万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初做预算时预计了本年度新进职工的社会保障支出。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为21.02万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时根据社平工资缴费基数调标，增加了预算。

　　4、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

　　年初预算为547.13万元，支出决算为1061.92万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，例如中途增加了一些村干部基本报酬，村级办公经费、村级服务群众经费，临时救助、等相关支出。

 

　　5、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为40.76万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数，因年初做预算时预计了本年度新进职工的住房改革支出。

　　6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

　　年初预算为30万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数，因本年度春冬自然灾害受损没有预期的严重，减少了部分发放给农户的自然灾害补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出569.44万元，其中：人员经费509.21万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、工伤保险、住房公积金等；公用经费60.23万元，占基本支出的10.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为7.39万元，完成预算的72.45%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，本单位无因公出国（境）费用发生。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级财政要求，厉行节约，严格执行接待必审批，与上年相比减少0.8万元，减少40%,减少的主要原因是根据上级财政要求，厉行节约，严格执行接待必审批。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为6.19万元，完成预算的85.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车运行维护必审批，与上年相比增加2.19万元，增加54.75%,增加的主要原因是因为2023年度，因开展工作下乡需要，燃料费增加及，我乡公务用车严重老旧严重老化，造成维修费用增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.2万元，占16.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.19万元，占83.77%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，临武县西山瑶族乡人民政府无因公出国（境）人员，因公出国（境）费支出为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组89个、来宾368人次，主要是乡村振兴工作、农林水等项目检查、来乡指导工作等相关发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.19万元，主要是公务用车日常维护维修燃料及日常维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年临武县西山瑶族乡人民政府无政府性基金预算收入支出

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出55.23万元，比上年决算数减少21.62万元，降低28.13%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求办公费、印刷费、劳务费减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年临武县西山瑶族乡人民政府一般性支出共55.23万元，其中（办公费16.13万元、水费0.87万元、电费1万元、差旅费1万元、维修护费1万元、会议费1万元、公务接待费1.2万元、专用材料费2万元、劳务费6.49万元、委托业务费0.31万元、公务用车运行维护费6.19万元、其他商品和服务支出18.04万元）；其中会议费主要用于召开催收城乡居民医保、森林防火巡逻、防洪防汛、打非治违、市场整治等会议，人数618人次，内容为医保收缴、综治民调、防汛抗旱、森林防火；开展道路交通安全、打非治违、乡村振兴、党建、规范建房工作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、开支0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　临武县西山瑶族乡人民政府2023年度无政府采购支出。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2023年度预算绩效情况说明

　　部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　第五部分

　　附件203年决算公开表格临武县西山瑶族乡人民政府.xlsx