| 索 引 号： | 00044/2025-3924142 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2025-01-24 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 西瑶乡 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县西瑶乡人民政府2025年部门预算公开
目录
第一部分 临武县西山瑶族乡2025年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.其他重要事项的情况说明
6.名词解释
第二部分 临武县西山瑶族乡部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
第一部分：临武县西山瑶族乡部门2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职责：
乡党委主要职责：
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。
（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部职工。
（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（七）承办县委交办的其他工作任务。
乡政府主要职责：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
临武县西山瑶族乡机关设有4个内设机构，1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室（乡村扶贫和振兴办公室）；3、社会事务办公室（民政办公室）；4、自然资源和生态环境办公室；5、社会治安和应急管理办公室。单位所属事业单位5个：1、西瑶乡综合行政执法大队；2、西瑶乡社会事务综合服务中心；3、西瑶乡农业综合服务中心；4、西瑶乡政务（便民）服务中心；5、西瑶乡退役军人服务站。人员情况：核定后行政编制22人（其中机关后勤1人），事业编制29人，实有行政编制22人（其中机关后勤1人），事业编制20人。
二、部门预算单位构成
临武县西山瑶族乡部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县西山瑶族乡单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。
（一）收入预算，2025年年初预算数563.6万元，其中，一般公共预算拨款563.6万元。收入较去年减少16.9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，加强内控管理，规范公务接待活动，厉行节约。
（二）支出预算，2025年年初预算数563.6万元，其中，一般公共服务73.58万元，社会保障和就业49.54万元，卫生与健康20.96万元，住房保障36.25万元，支出较去年减少16.9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，加强内控管理，规范公务接待活动，厉行节约。
2025年一般公共预算拨款收入563.6元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为543.1万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出466.89万元，一般商品和服务支出73.58万元，对个人和家庭的补助支出预算2.63万元。工资福利支出包含基本工资支出155.43万元，津贴补贴支出37.90 万元，绩效工资支出 40.72万元，奖金支出 12.55 万元，医疗保险支出 20.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.46 万元，工伤保险支出 3.95万元，住房公积金支出 36.25万元，其他残疾人事业支出 3.5 万元，其他工资福利支出 106.35 万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出 73.58万元，电费支出 6 万元，邮电费0.6万元，差旅费支出1万元，维修费5万元，其他交通费用12.53万元，工会经费12万元，公务用车运行维护费支出8.7万元，其他商品和服务支出19.95万元。
（二）项目支出：2025年年初预算数为17万元，其中按项目管理的商品和服务支出17万元。包括用于安全生产灾害风险防治工作经费、乡村振兴发展工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2025年临武县西山瑶族乡部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款73.58万元，与2024年预算同比减少5.42万元，压减7.36%
2、一般性预算支出
2025年临武县西山瑶族乡单位一般性支出29.1万元
3、“三公”经费预算
2025年临武县西山瑶族绮棵拧叭本言に闶�8.7万元，其中公务用车购置及运行维护费8.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.7万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年相差1.58万元。
4、政府采购情况
2025年临武县西山瑶族乡部门无政府采购预算。
5、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日西山瑶族乡部门资产总额357.1万元，其中流动资产150万元，固定资产207.1万元，其中：房屋构筑物191.74万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产15.36万元。无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.8万元，主要是支付账款。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：
2024年临武县西山瑶族乡部门无财政预算安排重点项目专项资金。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
临武县西山瑶族乡部门预算2025预算公开表格目录
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
