关于西瑶乡2018年1-6月份财政预算

执行情况的报告

 （2018年7月13日在西瑶乡第一届人民代表大会第四次会议上）

李庆发

 

各位代表：

我受西瑶乡人民政府的委托，向大会作《西瑶乡2018年1-6月份财政预算执行情况的报告》，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

1-6月份财政预算执行情况

今年以来，我乡财政工作按照乡党委、政府的总体工作部署，在乡人大的依法监督下，认真贯彻党的十九届一中、二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，按照新《中华人民共和国预算法》的要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全乡经济社会全面协调可持续发展，圆满完成人代会提出的各项目标任务。现将今年1-6月份预算执行情况报告如下：

截止6月份，全乡完成财政总收入1013.73万元，主要项目为：

1、上年结转收入142.00万元。

2、财政统发工资收入197.60万元。

4、公用经费收入86.00万元。

5、财政补助收入588.13万元。

截止6月份，财政总支出685.19万元，其主要支出项目如下：

一、预算内支出685.19万元，其中包括：

1、工资福利支出307.60万元：其中财政工资统发105.6万元，社会保障缴费25.30万元，以及年终奖、绩效工资、乡镇补贴等福利性工资支出。

2、商品服务支出109.85万元：其中办公费支出95.46万元，公务接待支出3.78万元，公务用车支出9.08万元，公务出差支出1.53万元。

3、对个人和家庭补助支出23.88万元，主要是护林员工资以及双促双待资金的发放。

4、基本建设支出24.95万元，主要是乡政府基础设施建设和大型修缮支出。

二、消赤减债支出218.91万元，主要是原西瑶乡政府乡庆项目建设所形成的债务支出。

回顾上半年我乡财政工作，主要呈现以下几个特点：
　　（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
　　（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央八项规定，“三公经费”同比下降70%。
　　（三）深化财政管理体制改革。积极对接全口径预算的要求，实现当年财政收支平衡，为全面推进全口径预算奠定基础。制定扶持企业专项资金管理办法，切实加强财政扶持资金审核；严格公共财政资金管理，加强土地出让资金预算管理。预算执行和调整依法履行人大审批制度，确保乡财政资金的规范、安全、合理、有效使用。
　　各位代表：今年以来，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好。但是我们也清醒地认识到，财政收支矛盾并没有得到根本的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入基础不稳，受国家政策调整的影响等因素，非税收入同比下降严重；二是城镇维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高，个别部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

由于2018年的增资调资方案还没有出台，乡政府的一些项目建设还没有具体实施，上级资金也还没有拨付到位，因此2018年的预算调整方案待合适时间再报乡人大予以审批。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨，我们深感责任重大。我们已有良好的基础，但我们更应百尺竿头，更进一步。我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的严格监督下，在上级各部门的大力支持下，我们一定能够克服困难，抢抓机遇，开拓进取，圆满完成2018年各项财政工作任务。

谢谢大家！