第一部分 临武县民政局2023年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.其他重要事项的情况说明
6.名词解释
第二部分 部门预算需公开的表格情况
1、收支总表；
2、收入总表；
3、支出总表；
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；
6、财政拨款收支总表；
7、一般公共预算支出表；
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；
12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类）；
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；
18、国有资本经营预算支出表；
19、财政专户管理资金预算支出表；
20、专项资金预算汇总表；
21、项目支出绩效目标表；
22、整体支出绩效目标表。
第一部分：
临武县民政局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临武县民政局其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规，拟订全县民政事业改革与发展的政策、规划，制定全县民政事业年度计划并组织实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。
2、依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工作。
3、组织实施国家社会救助政策、法规、标准，统筹社会救助体系建设，负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
4、组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、负责全县行政区划、行政区域界限、地名管理工作。拟订本县行政区划发展规划。按照有关规定，负责乡级行政区划调整和政府驻地迁移以及县政府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有关审核报批工作；负责组织、指导有关行政区域界线的勘定和管理；负责本县行政区划图组织编制和地名档案管理工作。指导县中心城区门牌编制及住宅小区的命名工作。负责县中心城区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。
6、贯彻执行国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革。根据省民政厅授权承办有关婚姻登记工作。
7、贯彻执行国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改革，组织开展殡葬监督执法工作，承担殡葬服务机构管理工作。
8、贯彻执行国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、贯彻执行国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产生发展。
10、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、贯彻执行国家慈善事业发展政策法规和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导和监督全县慈善活动、社会捐工作，负责全县福利彩票发行管理工作。
12、负责拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、负责民政行业领域安全生产监督管理。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置及人员情况
1、民政局机关内设6个职能股室，职能股室分别是：（1）办公室(政策法规股)；（2）规划财务股（革命老根据地经济开发促进股）；（3）社会组织管理股（行政审批股）；（4）社会救助和养老服务股；（5）基层政权建设；（6）区划地名股、社会事务福利股。
核定行政编制10名，机关事业编制6名，机关共计编制16名。领导职数，设局长1名，副局长3名。实有行政在职14人，机关事业编制在职4人，在职共计18人。
2、民政局所属事业单位4个，分别是：临武县民政事务中心、临武县社会福利中心、临武县救助管理站、临武县殡仪馆。核定全额事业编制21名，自收自支事业编制5名，事业编制共计26名。事业编制实有全额在职18人，自收自支6人，在职共计24人。
3、民政局退伍安置财政差拨人员2名，临聘人员0人。
4、民政局退休人员18人，其中：行政退休人员15人，事业退休人员3人。
二、部门预算单位构成
临武县民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县民政局部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。
（一）收入预算，2023年年初预算数9855.91万元，其中，一般公共预算拨款3284.21万元，上级财政补助6571.70 万元。收入较去年增加836.11万元，主要是社会保障和就业支出增加，增加了城乡居民最低生活保障、残疾人两项补贴等民生项目的支出。
（二）支出预算，2023年年初预算数9855.91万元，其中，社会保障和就业支出9790.16万元，卫生健康支出23.32万，住房保障支出42.43万元。支出较去年增加836.11万元，主要是社会保障和就业支出增加，增加了城乡居民最低生活保障、残疾人两项补贴、特困人员护理补贴等民生项目的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入3284.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为609.41万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出561.93万元，一般商品和服务支出47.48万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算），工资福利支出包含基本工资支出168.00万元，津贴补贴支出61.11万元，绩效工资支出47.76万元，奖金支出13.84万元，医疗保险支出23.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.90万元，工伤保险支出2.47万元，住房公积金支出42.43万元，其他工资福利支出159.10万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出6.00万元，印刷费支出2.00万元，水费支出0.10万元，电费支出2.21万元，邮电费支出1.00万元，差旅费支出5.00万元，日常维护费1.00万元，会议费支出1.00万元，培训费支出1.00万元，劳务费支出1.00万元，工会经费8.00万元，福利费2.00万元，公务用车运行维护费支出2.40万元，其他商品和服务支出9.77万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为2674.8万元，其中：1、民政专项业务经费32万元，主要用于居家养老稽查、边界联检、城乡低保动态核查、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理工作等办公用品及下乡差旅费、因数费等开支。2、救助站管理专项资金20万元，主要用于救助站临聘人员工资，救助站办公用品、差旅费等；3、未成年人保护工作经费10万元，主要用于未成年人保护工作开展的办公费、宣传费、下乡费等支出，促进未成年人健康快乐成长。4、“留住乡愁”编辑经费15万元，对金江镇、水东镇、汾市镇、南强镇四个乡镇的影像作品，开展“留住乡愁-临武乡村影像志”影像验收，并选择有代表性的图片，制作画册。5、60周岁以上基本养老服务补贴6万元，主要用于65岁及以上家庭经济困难且生活难以自理的失能半失能老年人发放基本养老服务补贴。6、百岁老人补助22万元，主要用于给百岁老人发放长寿津贴。7、60年代精简退职人员救济补助2.8万元，主要用于补助补贴60年代精简退职人员，共同生活的家庭成员年人均收入低于当地绝对贫困线，为缓解其生活困难，改善其生活状况。8、残疾人两项补贴305万元，主要用于全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。9、城市居民最低生活保障256万元，主要用于保障全县城市人口最低生活水平，有效保障城市贫困人员的基本生活，促进经济结构调整，维护社会稳定。10、城市特困人员生活补助44万元，主要用于给符合城市特困供养对象每月发放特困供养补贴。11、农村居民最低生活保障512万元，主要用于解决农村困难群众的最低生活保障水平，有助于改善农村弱势群体和困难群体的生活，缓和社会矛盾，为经济建设和改革开放创造良好的社会环境。12、农村特困供养人员生活补助160万元，主要用于给符合农村特困供养对象每月发放特困供养补贴。13、高龄老人补助703万元，主要用于给80岁-99岁无固定收入老人发放生活补助。14、孤儿基本生活补贴23万元，主要用于对全县18周岁以下社会散居孤儿、集中供养孤儿进行分类保障，大大缓解孤儿的生活压力提高了孤儿的生活质量，保障孤儿生活和受教育的权益。15、敬老院维修经费30万元，主要用于维修改造全县所有敬老院，满足五保户供养对象的实际需要，解决住房问题，保障五保户供养对象集中供养，提高供养水平。16、敬老院运行保障经费294万元，主要用于给敬老院的日常工作经费、工作人员工资、购买工作人员保险以及购买机构保险。17、事实无人抚养儿童基本生活补贴20万元，主要用于事实无人抚养儿童基本生活补贴参照散居孤儿基本生活费的保障标准和发放方式执行，并根据经济社会发展水平及儿童关爱保护工作需要动态调整。18、特困人员护理补贴126万元，主要用于给全失能、半失能、全自理的特困对象发放护理补贴。19、流浪乞讨人员救助配套资金5万元，主要用于城市流浪乞讨人员的生活救助和医疗救助；20、特困供养人员生活用品购置经费10万元，主要用于特困供养人员购置生活用品；21、社工站运转经费82万元，主要用于社工日常开支和社工工资及社保等支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2023年临武县民政局的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.48万元，比2022年预算减少3.72万元，下降7.3%。主要是贯彻中央八项规定，厉行节约减少办公用房水电费、办公维修等办公日常运行经费支出。
2、一般性预算支出
2023年临武县民政局一般性支出37.7136 万元，较2022年增加2.4136万元，上升6.8%。主要是增加了公务接待费等方面的支出。
3、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.9万元。“三公”经费增加的原因主要是接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待有所增加。
4、政府采购情况
2023年临武县民政局无政府采购预算。
5、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，临武县民政局国有资产总额4117.26 万元，其中流动资产120.6 万元，固定资产 2624.89万元，在建工程1371.77 万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物1721.16万元，汽车3辆17.72万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产886.01万元。
与上年相比，本年资产总额增加了1743.76万元，主要是因为并入了殡仪馆的固定资产。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2023年财政预算安排特困供养人员生活用品购置经费项目专项资金45万元。该项目是用于特困人员生活用品购置经费设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是给特困供养人员购置生活用品。该项目的年度绩效目标是有效保障特困供养人员的基本生活。数量指标：保障补助集中特困对象人数500人以上；质量指标：敬老院特困对象日常生活用品购置覆盖率100%；时效指标：2023年1月-12月；效益指标：显著改善敬老院特困对象居住和穿着条件。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、收支总表；
2、收入总表；
3、支出总表；
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；
6、财政拨款收支总表；
7、一般公共预算支出表；
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；
12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类）；
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；
18、国有资本经营预算支出表；
20、财政专户管理资金预算支出表；
20、专项资金预算汇总表；
21、项目支出绩效目标表；
22、整体支出绩效目标表。
