目 录

第一部分 临武县妇女联合会2019年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分临武县妇女联合会预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

第一部分：临武县妇女联合会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（2）结动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设。在城乡开展和推动“双学双比”“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动，促进临武经济发展和“三化”进程。

（3）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（4）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政和参与有关妇女儿童政策的制订。贯彻实施“两法”“两纲”，会同有关单位拟定《临武县妇女发展规划》和《临武县儿童规划》，报县政府批准后组织实施。

（5）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（6）加强与社会各界的联系，积极引导妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（7）巩固和扩大各民族各界妇女的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女的联系，促进祖国统一。

（8）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（9）承担县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置

县妇联不内设职能股室，下设县妇女儿童事业发展中心，所属股级公益一类事业单位。县妇联共有人员编制5人，其中行政编制4名，县妇女儿童事业发展中心全额事业编制1名。实有人员8人，其中在职人员5人，退休人员1人，县婚姻家庭纠纷人民调解中心聘请临时人员2人。

二、部门预算单位构成

县妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县妇联本级。

三、部门收支总体情况

本部门2019年没有对个人和家庭的补助的预算收支情况，没有政府性基金预算指出情况、没有纳入专户管理的非税收入情况。所有附件表10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2019年年初预算数131.5万元，其中，一般公共预算拨款123.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转8万元。收入较去年减少0.2万元。主要是财政紧张，为确保“三保”支出，压减部分项目经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数131.5万元，其中，一般公共服务120万元，社会保障与就业支出5.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，住房保障支出3.3万元。支出较去年减少0.2万元。主要是财政紧张，为确保“三保”支出，压减部分项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入131.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为54.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：（1）妇儿工委专项活动经费（含庆三八、六一节日活动、会议等经费）24万元，主要用于妇儿工委工作经费、妇女工作及表彰经费、庆三八妇女节活动、女干部学校培训、春蕾女童结对帮扶、“六一”儿童节县领导走访活动等方面；（2）妇女事业发展专项经费20万元，主要用于团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。在城乡开展和推动“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动，在中国特色社会主义建设中发挥积极作用。加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系，积极引导妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事等方面。（3）平安家庭创建评选经费13万元，主要用于通过评选“平安家庭”创建工作，营造建立管理有序、治安良好、人际关系和谐的“平安家庭”示范村（社区）良好氛围等方面。（4）县婚姻家庭纠纷人民调解委员会经费12万元，主要用于加强对婚姻家庭纠纷的排查化解，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的基础性作用，进一步推进社会矛盾纠纷化解体系建设，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，促进家庭和睦，邻里和谐，维护社会稳定等方面。（5）“两癌”免费检查工作经费8万元。主要用于使更多农村妇女享有“两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，比2018年预算减少1.5万元，下降14.3%。主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，强化规范机关运行经费管理，进一步严格了经费开支标准及范围，从健全制度入手约束单位行政管理开支。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1.8  万元，主要是因为公务接待厉行勤俭节约。

3、政府采购情况

2019年县妇联部门各单位政府采购预算总额 0  万元。

4、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，县妇联部门资产总额7万元，其中流动资产0万元，固定资产7万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产7万元。 

与上年相比，本年资产总额减少34万元，主要是资产折旧和公务用车移交车改办。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年财政预算安排：1.妇儿工委专项活动经费专项资金24万元。该项目是依据湘妇字〔2016〕9号，郴妇儿工委发〔2015〕1号，郴政办函〔2015〕9号等三八、六一文件精神而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是维护妇女儿童合法权益，丰富妇女儿童文化生活，提升妇联干部履职能力。该项目的年度绩效目标是扎实推进妇女儿童两个规划落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。围绕“三八”“六一”等节日，开展丰富多彩的庆祝活动，加大对特困妇儿的救助。表彰一批优秀妇女工作者和先进集体。2.妇女事业发展专项经费专项资金20万元。该项目是依据《临武县妇联改革实施方案》（临办发〔2018〕13号），县财政按照所辖地区妇女总人口数，每人每年不少于1元的标准划拨妇女事业发展专项经费而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是进一步统筹、强化妇联家庭工作和推动妇女创业就业，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在社会生活和家庭生活中发挥“两个独特作用”，积极投身文明城市创建和“五个”临武建设。该项目的年度绩效目标是评选、表彰一批优秀家庭和个人，用典型带动引领广大妇女自尊、自信、自立、自强，激发干事创业热情，积极建功新时代。3.“两癌”免费检查工作经费专项资金8万元。该项目是依据湘妇字<2016>27号、郴妇字<2016>5号，使更多农村适龄妇女享有“两癌”免费检查服务等工作要求。（省市妇联考核项目、省市民生100工程考核项目）而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是使更多农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女享有“两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。该项目的年度绩效目标是完成指标检查任务数，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，了解自身健康状况。4.县婚姻家庭纠纷人民调解委员会经费专项资金12万元。该项目是依据湘妇字<2014>10号，郴妇发<2014>10号文件精神，在县市区建立婚姻家庭纠纷专业性人民调解委员会而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是有效预防和化解婚姻家庭纠纷，促进家庭和睦，邻里和谐，维护社会稳定。该项目的年度绩效目标是疏导上访者情绪，为维护妇女儿童合法权益提供有力的法律援助，化解矛盾纠纷。5.平安家庭创建评选经费专项资金13万元。该项目是依据郴妇字<2017>8号、临综治委<2017>9号文件精神，为深化“平安家庭”创建活动，开展评选“平安家庭”示范户活动而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是营造建立管理有序、治安良好、人际关系和谐的“平安家庭”示范村（社区）良好氛围。该项目的年度绩效目标是评选示范户、示范村，以带动整个村（社区）的精神文明建设。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。