临武县广播电视台2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）、单位职能职责

1、贯彻执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向；负责县委、县政府决议、决定及重大举措、重大活动的广播电视宣传工作。

2、负责本台自办广播节目、电视节目管理，做好广播电视节目的制作、传播、新技术科研应用工作。

3、负责广播电视广告业务的承接和开发运用。

4、负责中央、各省市广播电视节目的转播工作。

5、负责广播电视安全播出和设备实施的安全防范工作。

6、负责境外敌台信号干扰工作，积极扩大中波覆盖面。

7、负责对乡镇文化广播体育站进行业务指导，协同有关部门做好农村防洪预警设施技术保障工作；承担全县农村广播电视“村村通”工程建设、维护具体工作任务。

8、承办县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）、单位机构设置

临武县广播电视台内设七个职能股室：总编室、办公室、广播中心、电视中心、广播电视发射中心、技术部、广告文艺部。保留一个二级机构：广播电视宽带网络中心，县广播电视台是全额拨款的事业单位。核定编制数71名，其中全额编制49名，其中自筹编制22名。在职全拨实有人员47人（其中1名退伍安置人员），在职自筹实有人员48人，遗属人员4人，离退休人员34人，其他人员15人。

二、部门预算单位构成

临武县广播电视台部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临武县广播电视台部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括本级预算的汇总情况，本部门2019年没有对个人和家庭的补助的预算收支情况、没有政府性基金预算支出情况、没有纳入专户管理的非税收入情况。所以附件表10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2019年年初预算数772.4万元，其中，一般公共预算拨款748.4万元（其中财政拨款603.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款144.7万元），上年结转24万元。收入较去年791万元减少了18.6万元 ，主要是压缩了公用经费的支出。

（二）支出预算，2019年年初预算数772.4万元（其中文化体育支出664万元、社会保障与就业支出53.3万元、医疗卫生与计划生育支出23.1万元、住房保障支出32万元）。支出较去年791万元减少了18.6 万元，主要是压缩了公用经费及其他开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入748.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为612.4万元，其中工资福利支出515.5万元，一般商品服务支出96.9万元，这些支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出、专项补助支出等。其中：专项工作经费142万元。

（1）县防洪预警设施维护管理费16.00万元

（2）广播电视宣传工作专项经费17.00万元

（3）LED显示屏运行维护经费10.00万元

（4）村村通及村村响维护工作经费30.00万元

（5）财政每年补助临武电视台13名聘用记者工作经费39.00万元。

（6）财政补助网络公司弱势群体收视费减免的补助30.00万元。

项目经费18万元，其中:

1、广播电视“户户通”工程建设资金90万元.其中县财政拨款18万元，其余由中央和省级财政负担42万元。单位自筹资金30万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年县本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款71.9万元，比2018年预算减少了37.6万元，下降的原因是压缩了公用经费及其他开支。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年是26.5万元，减少了11.5万元，主要是压缩了各项费用的开支。

3政府采购情况

2019年本部门政府采购预算算为0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：预算公开附表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表