目录
第一部分临武县宝玉石产业发展促进中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县宝玉石产业发展促进中心
单位概况
一、 部门职责
（一）负责全县宝玉石产业发展促进工作;承担宝玉石产业开发项目建设有关服务工作。
（二）收集、分析和研判行业动态，为政府决策和企业合理开发利用通天玉、香花玉等宝玉石资源提供信息服务。
（三）建立玉石行业服务机制，引导市场经营主体规范玉石市场经营行为。
（四）引导玉雕技术研发、玉雕人才引进和培养，协助开展通天玉、香花玉文化研究。
（五）协助宝玉石招商项目的协调和服务工作。
（六）加大对宝玉石产品的宣传和推介力度，协调促进“通天玉”、“香花玉”等本地宝玉石品牌建设。
（七）协助做好宝玉石市场推广、促销和广告宣传工作，努力提升临武宝玉石的知名度和美誉度。
（八）完成县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县宝玉石产业发展促进中心设立2个内设机构:综合组、产业促进股，均为股级。核定全拨事业编制5名，设主任1名，单位实有事业编制人员5名。
（二）决算单位构成。
临武县宝玉石产业发展促进中心2022年部门决算汇总公开单位只包括临武县宝玉石产业发展促进中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计72.09万元。与上年收入100.14万元相比，减少28.05万元，减少35.96%，主要是因为减少了矿博会科普研讨会专项经费和文化旅游节活动经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计72.09万元，其中：财政拨款收入72.09万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计72.09万元，其中：基本支出48.91万元，占67.85%；项目支出23.18万元，占32.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计72.09万元。与上年相比，减少28.05万元，减少35.96%，主要是因为减少了矿博会科普研讨会专项经费和文化旅游节活动经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出72.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28.05万元，减少35.96%，主要是因为减少了矿博会科普研讨会专项经费和文化旅游节活动经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出72.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.69万元，占53.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.18万元，占32.15%；社会保障和就业（类）支出4.87万元，占6.75%;卫生健康（类）支出2.22万元，占3.08%；住房保障（类）支出3.14万元，占4.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为63.90万元，支出决算数为72.09万元，完成年初预算的112.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为24.70万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的156.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整追加了人员经费预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为31.00万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了文化旅游节活动项目经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.70万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的152.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整追加了人员经费预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.40万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的18.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算执行数只缴纳部分月份职工职业年金单位部分，本年度只代扣代缴了职业年金个人部分。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险未缴清。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.20万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整追加了人员经费预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.40万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的158.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整追加了人员经费预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.30万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的136.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整追加了人员经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出48.91万元，其中：人员经费46.29万元，占基本支出的94.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出；公用经费2.62万元，占基本支出的5.36%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费及工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.08万元，完成预算的72%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.08万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动的举措，与上年相比减少0.01万元，减少0.92%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动的举措。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组15个、来宾108人次，主要是接待省质检站专家、省地质院考察团来临武考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
2022年度本单位机关运行经费0万元，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位共设立项目2个，共涉及资金23.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。
2022年度本单位项目支出23.18万元，其中：
通天玉石办工作经费17.22万元，主要用于推进临武宝玉石产业发展各项工作，使我县宝玉石产业成为省、市、县新兴产业一张亮丽的名片；
宝玉石轮展经费5.96万元，主要用于对在湖南省地质博物馆矿物宝石厅内陈列的临武县送展展品予以资金补贴。
2022年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分为优。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
本单位2022年绩效自评报告已向社会公开。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
临武县宝玉石产业发展促进中心设立2个内设机构:综合组、产业促进股，均为股级。
（二）人员编制情况
核定全拨事业编制5名,领导职数:设主任1名；实有在职全拨事业编制4名，临聘人员（退伍安置人员）1名。
（三）主要职能职责
1.负责全县宝玉石产业发展促进工作;承担宝玉石产业开发项目建设有关服务工作。
2.收集、分析和研判行业动态，为政府决策和企业合理开发利用通天玉、香花玉等宝玉石资源提供信息服务。
3.建立玉石行业服务机制，引导市场经营主体规范玉石市场经营行为。
4.引导玉雕技术研发、玉雕人才引进和培养，协助开展通天玉、香花玉文化研。
5.协助宝玉石招商项目的协调和服务工作。
6.加大对宝玉石产品的宣传和推介力度，协调促进“通天玉”、“香花玉”等本地宝玉石品牌建设。
7.协助做好宝玉石市场推广、促销和广告宣传工作，努力提升临武宝玉石的知名度和美誉度。
8.完成县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。
（四）绩效目标设定情况
抓好宝玉石产业园的招商引资，做好宝玉石产业园建设服务，做好玉雕人才培养和引进，促进宝玉石文化产业集群化、精品化建设。
二、一般公共预算支出情况
（一）经批复的预、决算情况
1.预算批复情况
2022年一般公共预算拨款收入年初预算63.9万元，其中基本支出32.9万、项目支出31万元。
2.决算批复情况
（1）全年收入情况
2022年决算72.09万元，其中，一般公共预算拨款72.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
（2）全年支出情况
2022年度财政拨款基本支出48.91万元，占总支出67.85%，其中人员经费46.29万元，公用经费2.62万元。项目支出23.18万元，占总支出32.15%。
（3）结转结余情况
2022年无结转结余。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
2022年度财政拨款基本支出48.91万元，其中：人员经费46.29万元，占基本支出的94.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出；公用经费2.62万元，占基本支出的5.36%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
2.项目支出情况
（1）项目资金执行情况
2022年度财政拨款项目支出23.18万元，其中：
通天玉石办工作经费17.22万元，该项目是依据为科学、规范、合理、有序地推进临武宝玉石产业开发工作和宣传和推介临武宝玉石文化，促进临武宝玉石品牌建设等工作，我县专门成立办公室来负责实施和落实该项工作而设立的持续项目。主要用于推进临武宝玉石产业发展各项工作，使我县宝玉石产业成为省、市、县新兴产业一张亮丽的名片；
宝玉石轮展经费5.96万元，该项目是依据县财政意见和县主要领导批示而设立的持续项目。主要用于对在湖南省地质博物馆矿物宝石厅内陈列的临武县送展展品予以资金补贴。
（2）项目资金管理情况
为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，严格执行财政资金使用管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。
（三）“三公”经费使用和管理情况
“三公”经费财政拨款支出1.08万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出1.08万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。
我单位认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的资金管理办法，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（四）资金结转和结余情况
2022年度无资金结转和结余。
（五）部门整体支出管理与制度建设情况
在规范单位整体支出管理与制度建设方面，主要做到以下几点：
1.提高单位人员的财务意识
从单位领导出发，加强对各项政策和财经法规知识的学习，提高法规意识，对财务工作的内容进行规范化。提高财务人员的会计核算能力，确保会计数据的准确性和会计信息的真实性、合法性及有效性。
2.规范单位内部财务管理制度
遵循科学性和准确性原则，制定单位财务管理制度和内部控制管理制度，根据本单位经济活动的特征与规律，制定符合本单位的预算编制，明确支出项目和支出内容。贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、压缩一般性支出，将预算管理做到精细化、科学化，使单位财务管理更加透明。
3.加强监督机制
结合本单位经济活动特征和支出管理需要，健全支出管理的内部控制制度，在确保工作流程科学、严谨的基础上，实行经济事项的决策、执行、监督等岗位职责分离。使得各项经济支出能够受到严格的控制和检查。
三、政府性基金预算支出情况
2022年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2022年在县委、县政府及相关部门的高度重视和大力支持下，我中心以打造“宝玉矿石之乡”和“百亿产业集群、助推文旅发展”为目标，全力做好宝玉石产业的引导、扶持、协调和宣传推介等工作。
今年，我中心以“通过节会平台助推项目建设，以项目建设支撑节会举办”为着力点。1月，成功举办了“第二届湖南·临武宝玉石（云）博览会暨新春年货节”活动，收获了线上、线下观众的连连赞叹和一致好评；7月，我中心组织16家企业参加第十届中国（湖南）国际矿物宝石博览会，设立临武特展馆宣传推介和展示展销临武宝玉石，展出了《半条被子》《桃源仙境》《凤传牡丹》等300多件通天玉、香花玉、舜珑玉精美玉雕作品，吸引了各界人士前来参观浏览，得到了省、市领导的高度赞扬和充分肯定。9月以来积极筹备郴州市旅发大会临武会场暨临武县第四届宝玉石文化旅游节活动，成立筹委会，制定方案，召开协调调度会，积极筹备各项活动，各项工作有序推进。
积极推动实施本土玉雕人才培养计划，举办各类玉石雕刻技能培训班，参加各类玉石雕刻技能大赛；积极组织玉雕优秀作品外出展示展销，开展宣传和推介，提升宝玉石产业品牌知名度。
积极开展招商工作，在海南“2022年世界珠宝发展大会暨海南国际珠宝展”上开展了宝玉石产业链招商推介；引进高科技企业鑫垚矿业入驻县宝玉石文化产业园；引进全球首家“音乐主题”连锁酒店—维也纳国际酒店成功签约并入驻县宝玉石文化产业园。
2022年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分为优。
七、存在的问题及原因分析
（一）我县宝玉石资源点多面广，资源储量未完全探明。
（二）矿权问题尚未解决，在一定程度上制约了我县宝玉石产业的规模化发展。
（三）品牌不响，近些年受疫情和宏观经济影响，市场培育压力大，缺乏省级著名商标和国家级驰名商标等自主品牌产品，产品品牌效应不强，质量档次亟待提升，与新疆和田玉、河南独山玉、辽宁岫岩玉等名玉品牌竞争面临诸多挑战。
（四）缺乏人才支撑，本地雕刻、策划、营销人才紧缺，我县在引进和培育玉雕人才上作了大量的工作，但本地玉雕人才匮乏，难以与全县宝玉石产业规模化发展相配匹，尤其是既懂玉雕又精于企业管理的本地综合型人才严重缺失。
八、下一步改进措施
（一）创新思路，实现宝玉石资源“多元化”。以临武本地的玉石资源为主，把郴州周边其他县市区引入临武原石市场，并极力推动形成临武宝玉石对外的统一品牌商标；引进全国各地玉石资源，丰富市场玉石品种；积极争取省市自然资源等相关部门重点支持矿权矛盾处理、矿权设置等工作，解决制约我县宝玉石产业发展的资源瓶颈问题。
（二）加大宣传，提升宝玉石知名度、品牌认可度。落实通天玉的地理标志商标的认定及注册，舜珑玉资源分布；充分利用各类媒体、宣传平台和会议，做好临武宝玉石品牌宣传推广工作；积极组织企业外出展示展销和参加宝玉石行业大赛，以提高我县宝玉石的知名度和认可度，打造好我县玉石品牌，提高市场认可度。
（三）继续积极推动实施本土玉雕人才培养计划，开展宝玉石职业技能培训，培育本地玉雕人才和综合型人才。
九、其他需要说明的情况
无其他情况说明。
