目录
第一部分 临武县武水镇同益中学2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分：临武县武水镇同益中学2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年完成九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
核定武水镇同益中学编制数合计33名，行政编制数0名，事业编制数33名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工31人，离退休8人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发31人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2025年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有一般公共预算“三公”经费预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算支出，所以附件15、16、17、18、19为空表。
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数441.50万元，其中，一般公共预算拨款366.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入77.41万元。收入较去年增多39.88万元，主要是:学校教师数量增多，导致一般公共预算拨款和财政专户管理资金收入增多。
（二）支出预算，2025年年初预算数 441.50万元，其中，教育支出282.28万元，社会保障与就业支出39.12万元，卫生健康支出16.30万元，住房保障支出28.59万元。支出较去年预算增多39.88万元，主要是:学校教师数量增多，导致支出预算增多。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算366.29万元，其中，教育支出282.28万元，占77.06%；社会保障和就业支出39.12万元，占10.68 %；卫生健康支出16.30万元，占 4.45%；住房保障支出28.59万元，占7.81%；具体安排情况如下：
（一） 基本支出：
2025年年初预算数为364.09万元，其中，工资福利支出357.09万元，含:工资性支出191.74万元，社会保障缴费支出50.05万元，住房公积金28.59万元；商品和服务支3.83万元；其他工资福利支出86.71万元；对个人和家庭的补助支出3.17万元。
（二）项目支出：
2025年本部门项目支出预算2.20万元，其中：预安残疾人保障金2.20万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本单位2025年度机关运行经费一般公共预算拨款0万元。本单位为全额拨款非公事业单位，没有机关运行经费支出。
2、一般性预算支出
2025年本部门会议费预算0万元，拟参加0次会议，人数 0人；培训费预算0万元，拟参加 0 次培训，人数0人无。无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
3、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。
4、政府采购情况
2025年临武县武水镇同益中学政府采购预算总额0万元，增加0万元；本单位没有政府采购。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有使用情况说明
2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为441.50万元，其中，基本支出364.09万元，项目支出77.41万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
407016__临武县武水镇同益中学部门预算公开表.xlsx