目 录
第一部分 临武县公安局交通警察大队（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县公安局交通警察大队（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定并组织实施全县道路交通安全、秩序管理发展战略；参与制定全县道路交通安全、秩序的地方规章、规范性文件。
2、负责全县道路交通秩序维护管理；参与研究城市道路交通建设和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全县机动车辆管理，承担全县机动车辆的检验、牌证发放、年检工作。
5、负责全县机动驾驶人（员）管理，承担驾驶人（员）的考核、发证、体检、审验工作。
6、组织开展道路交通安全事故预防工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动；负责全县道路交通事故处理、调解工作。
7、组织开展道路交通巡逻，维护路面交通秩序；参与重大警（保）卫工作。
8、负责公安交通管理部门交通管理科学技术的研究、规划和应用。
9、承办县委、县政府和县公安局交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县公安局交通警察大队单位内设机构包括：综合办公室。临武县公安局交通警察大队下属单位9个：行政单位1个，即临武县公安局交通警察大队本级；直属机构9个，（即法制中队；交通事故处理中队；车、驾管管理所；秩序中队；科技中队；一中队；二中队、三中队、四中队)。
（二）决算单位构成。临武县公安局交通警察大队单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临武县公安局交通警察大队部门本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（部门决算公开表详见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3008.24万元。与上年2937.52相比，增加70.72万元，增长2.41%，主要是因为增加了道安办劝导员工资经费、环城北路交通护栏安装资金、环城北路至武水大道交叉路口红绿灯建设工程等项目经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3008.24万元，其中：财政拨款收入2983.24万元，占99.17%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占0.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3008.24万元，其中：基本支出1369.30万元，占45.52%；项目支出1638.94万元，占54.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3008.24万元，与上年2937.52相比，增加70.72万元,增长2.41%，主要是因为增加了道安办劝导员工资经费、环城北路交通护栏安装资金、环城北路至武水大道交叉路口红绿灯建设工程等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2983.24万元，占本年支出合计的99.17%，与上年2875.52万元相比，财政拨款支出增加107.72万元，增长3.75%，主要是因为增加了道安办劝导员工资经费、基本工资与五险一金社保费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2983.24万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2570.91万元，占86.18%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出（类）73.89万元，占2.48%；卫生健康支出（类）34.89万元，占1.17%，农林水支出（类）115.67万元，占3.88%；交通运输支出（类）127.08万元，占4.26%；住房保障支出60.81万元，占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2745.94万元，支出决算数为2983.24万元，完成年初预算的108.64%，其中：
1、公共安全（类）公安（款）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为848.21万元，支出决算为1199.71万元，完成年初预算的141.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调增及保险支出、日常公用经费开支及其他资本性支出的办公设备购置费的增加。
2、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为874.80万元，支出决算为868.27万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。
3、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为398万元，支出决算为361.77万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用部分当年未支付完。
4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为145万元，支出决算为141.15万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为83.50万元，支出决算为65.68万元，完成年初预算的78.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员因此基本养老保险缴费支出减少。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.38万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员因此工伤保险支出减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.41万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员因此医疗支出减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为72.64万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员因此住房公积金支出减少。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为154.10万元，支出决算为115.67万元，完成年初预算的75.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：这类支出是道安办劝导人员工资经费，是以实际考核文件发放劝导员工资。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为120万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设根据实际工作安排支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1369.30万元，其中：
人员经费884.64万元，占基本支出的64.61%，主要包括基本工资202.72万元、津贴补贴201.38万元、奖金125.52万元、伙食补助费11.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.68万元，职工基本医疗保险缴费34.89万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金60.81万元、其他工资福利支出159.89万元、对个人和家庭的补助14.47万元；
公用经费484.66万元，占基本支出的35.39%，主要包括办公费17.77万元、印刷费11.89万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费9.32万元、电费57.07万元、邮电费0.76万元、差旅费11.40万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费25.91万元、租赁费12.60万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.19万元、专用材料费30万元、被装购置费0.60万元、专用燃料费39.06万元、劳务费44.91万元、工会经费62.04万元、公务用车运行维护费27.12万元、其他交通费用29.43万元、其他商品和服务支出125.31万元、资本性支出9.29万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.40万元，支出决算为29.08万元，完成预算的78.89%；与上年27.84相比增加1.24万元，增长4.45%。决算数（小于）预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是执法执勤公务用车使用年限已久，维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与年初预算数一致。与上年相比一致，主要原因是本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.40万元，支出决算为27.12万元，完成预算的83.70%；与上年26.34相比（减少）0.78万元，（降低）2.96%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务用车运行维护费支出预算为32.40万元，支出决算为27.12万元，
主要是执法执勤车辆维修费支出，车辆保险费及其他支出，完成预算的83.70%；与上年相比与上年26.34相比（减少）0.78万元，（降低）2.96%。决算数（小于）预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是执法执勤公务用车使用年限已久，维修费增加。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.96万元，完成预算的49%；与上年1.50相比增加0.46万元，增长30.67%。决算数（小于）预算数的主要原因是2024年6月以后单位没有市内接待费支出。决算数大于上年数的主要原因是包含顽瘴痼疾项目经费上半年接待费。2024年度共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是上级各部门领导督查指导工作、市顽瘴痼疾整治办来县整治办督查指导工作。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为70万元，支出决算为25万元，完成年初预算的35.71%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出484.66万元，比上年决算数相比（减少）106.34 万元，（降低）17.99%。主要原因是：减少了资本性支出中的专用设备购置经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额153.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出153.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额153.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目16 个，共涉及资金1638.94万元。其中，一般公共预算项目15 个1613.94 万元，占一般公共预算支出总额的98.47%；政府性基金预算项目1 个25 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本年度没有重大项目支出，未开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2815.94万元，执行数3008.24万元，完成预算的106.83%，绩效自评得分91分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，我大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以道路交通安全整治年行动为抓手，按照县委、县政府和上级公安部门的要求部署，主动联合县其他职能部门，严查路面交通违法，规范道路行车秩序，提高群众安全意识，全力以赴做好保安全、保畅通，降事故工作，有效确保了全县道路交通安全形势平稳，全年未发生较大安全事故，道路交通事故四项指数稳中有降。发现的主要问题及原因：1、各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2、虽然通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐渐树立了绩效理念，但了解还不够深入。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
下一步改进措施：1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、规范绩效评价管理资料和收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3、科学合理编制预算，严格执行预算，及时对资金执行情况进行通报和预警。二是部门评价结果。本单位未开展部门评价。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案；三是促进各单位规范使用项目资金。2024年度部门整体支出绩效自评报告已公开公示（详见第五部分附件）。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附 件
2024年度临武县公安局交通警察大队
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构设置情况
临武县公安局交通警察大队单位内设机构包括：临武县公安局交通警察大队设有 1个内设机构，即综合办公室 。临武县公安局交通警察大队所属单位9个：行政单位1个，即临武县公安局交通警察大队本级；直属机构9个，（即法制中队；交通事故处理中队；车、驾管管理所；秩序中队；科技中队；一中队；二中队、三中队、四中队)。
（二）人员编制情况
交警大队共有人员编制49个（行政专项编制49个）。自收自支人员13个，退休人员15人，临聘人员129人。实有在职总人数182人。
（三）主要职能职责
（1）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定并组织实施全县道路交通安全、秩序管理发展战略；参与制定全县道路交通安全、秩序的地方规章、规范性文件。
（2）负责全县道路交通秩序维护管理；参与研究城市道路交通建设和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施违法犯罪活动。
（3）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
（4）负责全县机动车辆管理、牌证发放工作。
（5）负责全县机动驾驶人（员）管理，承担驾驶人（员）的考核、发证、体检、审验工作。
（6）组织开展道路交通安全事故预防工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动；负责全县道路交通事故处理、调解工作。
（7）组织开展道路交通巡逻，维护路面交通秩序；参与重大警（保）卫工作。
（8）负责公安交通管理部门交通管理科学技术的研究、规划和应用。
（9）承办县委、县政府和县公安局交办的其它事项。
（四）绩效目标设定情况
1、预算配置科学：（1）确保基本支出；（2）保障项目资金支出安排；（3）严格控制“三公经费”支出。
2、预算执行有效：（1）严格执行预算制度；（2）严格控制结转结余；（3）项目完成良好。
3、预算管理规范：（1）管理制度健全；（2）账务公开及时、完整；（3）资产管理规范。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年基本支出1369.30万元，其中人员经费884.64万元，公用经费484.66万元 。
（二）项目支出情况
2024年度项目支出1638.94万元。其中：执法办案经费141.15万元、交通管理专项经费等支出93.35万元、交通网线租赁费用33.31万元、“两所一中心建设工程款”39万元、交通顽瘴痼疾专项整治经费117.57万元、辅警人员管理经费571.50万元、交通监控维护费149.86万元、证照工本费53.56万元、交通设施建设项目资金103.75万元、业务用房值班室改造资金28万元、原监控室（机房）设备升级款10万元、车驾管业务用房地下室蓄水池改造24.77万元、业务用房9楼智慧城市水电经费30.36万元、道安办劝导员工资经费115.67万元、环城北路交通护栏安装资金71.08万元、环城北路至武水大道交叉路口红绿灯建设工程 56万元。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度政府性基金预算支出25万元。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。
2024年，我大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以道路交通安全整治年行动为抓手，按照县委、县政府和上级公安部门的要求部署，主动联合县其他职能部门，严查路面交通违法，规范道路行车秩序，提高群众安全意识，全力以赴做好保安全、保畅通，降事故工作，有效确保了全县道路交通安全形势平稳，全年未发生较大安全事故，道路交通事故四项指数稳中有降。
2024年度临武县公安局交通警察大队整体支出绩效自评总分100分，得分91分，评价结果：优秀。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
1、我大队通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施情况 、项目绩效表现情况，从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，及时总结经验，改进管理措施，不断增加和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
2、根据年初工作计划，积极、强化管理，重点保障营造良好的道路交通环境、专项治理，推进交通违法严查严处。
（1）强化重点源头管理。推进重点车辆精准整治，实现机动车临界报废通知率达到100%，机动车逾期报废公告率达到100%，低速规载货汽车、三轮汽车、摩托车注销登记率达到100%。推进道路交通安全隐患治理，排查整改道路交通安全隐患18处，并在县内各省道各平交路口均设了减速带。
（2）强化路面交通管控。严查面包车超员、摩电违法、非法载人、不戴安全头盔、拖拉机违法上路、酒驾醉驾等违法行为；每月联合交通、城管、农机、市场监管等部门到乡镇开展一次联合执法行动，有效净化农村交通环境；扎实办理人大代表建议和政协委员提案，对群众关注度高的未成年人飙车等问题，常态化开展整治行动。
（3）强化交通安全宣传。围绕“一盔一带”“一老一小”等主题，常态化开展交通安全“五进”宣讲活动；继续坚持“先教育后处理”原则，对摩电交通违法行为人实行先集中教育学习，在处理违法放行；继续收集本地典型事故案例，完善更新临武县道路交通事故警示教育片，利用宣传车深入各乡镇巡回播放；充分发挥新媒体作用，推广普及道路交通安全知识，取得了良好的宣传反响。
4、强化窗口服务质量。加强窗口单位人员业务培训工作，提高业务水平和办理能力，强化服务态度，简化业务办理流程，极大提升窗口形象和业务熟练程度。
七、存在的问题及原因分析
1、各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
2、虽然通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐渐树立了绩效理念，但了解还不够深入。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
八、下一步改进措施
1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2、规范绩效评价管理资料和收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3、科学合理编制预算，严格执行预算，及时对资金执行情况进行通报和预警。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案；三是促进各单位规范使用项目资金。
2024年度部门整体支出绩效自评报告已公开公示。
十、其他需要说明的情况
无
