目 录
第一部分 临武县金江镇初级中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县金江镇初级中学概况
一、部门职责
（一）执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、青少年实施素质教育；
（二）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，促进学生德、智、体、美全面发展；
（三）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县金江镇初级中学内设办公室、财务室、教务处、政务处、总务处五个部门。
我校为独立核算机构1个。现有编制数77人，在编教师71人，退休教师11人。在校学生820人。
（二）决算单位构成。临武县金江镇初级中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县金江镇初级中学单位本级
第二部分 部门决算表
（见附件）
公
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计993.17万元。与上年相比，减少254.99万元，降低21%，主要是因为学生人数减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计993.17万元，其中：财政拨款收入993.17万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计993.17万元，其中：基本支出913.74万元，占92%；项目支出79.44万元，占8%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计993.17万元，与上年相比，减少254.99万元,降低21%，主要是因为学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出993.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少183.03万元，降低18%，主要是因为学生减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出993.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出826万元，占83%;社会保障和就业（类）支出70.51万元，占7%;卫生教育支出36.59万元，占3.6%;住房保障支出60.07万元，6.4占%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1033.45万元，支出决算数为993.17万元，完成年初预算的96%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为843.7万元，支出决算为826万元，完成年初预算的98%，年初预算数大于决算数的主要原因是：学生人数减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.03万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的98%，年初预算数大于决算数的主要原因是：因为教师福利减少导致的人员经费减少
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为38.27万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的96%，年初预算数大于决算数的主要原因是：因为教师福利较少导致的人员经费减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为70.4万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为教师福利减少导致的人员经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出913.74万元，其中：
人员经费805.36万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助
公用经费108.38万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因是我单位无“三公”经费支出。
1.2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。临武县金江镇初级中学更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位未发生接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金支出
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.68万元，用于开展教师专业培训，人数71人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度无政府采购支出，
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（见附件）
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附 件
