关于做好2018年预算绩效管理工作的通知
[ 来源:财政局办公室    |    作者:    |    日期:2018-09-27 16:05 ]

 

临财绩函〔20185

 

关于做好2018年预算绩效管理工作的通知

 

各预算单位:

根据《预算绩效管理工作考核办法》(湘财绩〔2015〕15号)文件精神,以及省市对县政府年度绩效考核的要求,现就做好2018年预算绩效管理工作相关事项通知如下:

一、开展绩效目标管理

各预算单位对2018年县本级所有一般公共预算支出资金开展绩效目标管理。各预算单位均需申报部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标(见附件1)。并于115日前将纸质版和电子档报至县财政局对口业务股室,县财政局对口业务股室审核汇总后,于120日前交财政局绩效评价股备案。预算批复后,15个工作日内相应的绩效目标表与预算在部门或政府网站一并公开。

二、开展绩效自评及项目监控管理

1、对2017年度县本级所有一般公共预算支出开展绩效评价工作。各预算单位在2017年度决算完后撰写部门整体支出绩效自评报告和专项资金绩效自评报告(见附件2),实现财政支出绩效评价全覆盖。并于31日前将纸质版和电子档报至县财政局对口业务股室。县财政局业务股室审核汇总后,于35日前交财政绩效评价股备案。各预算单位按要求在部门或政府网站公开。

2、根据2018年度确定的绩效目标要求完成项目绩效运行监控。各预算单位分别在6月底、9月底、12月底填报《临武县预算项目绩效监控情况表》(见附件3),并分别于7月、10次年的110日之前报送至县财政局归口业务股室进行审核,对口业务股室于当月20日之前将各有关部门、单位报送的资料审核完毕后,转交给绩效评价股备案。

三、重点评价

各业务股室于310日前在对口预算单位中送取一定比例的预算单位和预算项目,经分管领导同意后提交到绩效评价股,由绩效评价股组织进行重点评价

四、绩效评价结果运用

绩效评价结果将作为县财政局对单位年度绩效评估和年度预算的编制、调整的重要参考依据。请各预算单位务必重视并认真完成此项工作。

五、确定绩效管理联络员

县财政局对口业务股室联络员及电话(各预算单位联络员由对口业务股室确定):

    局:唐孝洋    6388385    13707357786

行政政法股:何恒兰    6388318    13469225342

    股:陈春忠    6332537    13875596895

教 科 文股:陈瑶娟    6388316    13973505661

    股:陈      6327167    18975726314

    股:曹晓芬    6323520    13975715871

    股:曹建英    6388330    18175719123

    股:周海英    6323542    13975559186

绩效评价股:杨      6388338    18975580736

临武绩效管理群QQ302844793

 

 

 

                   临武县财政局

                               2018228

 

 

     

 

 

 

 

附件1-1

专项资金绩效目标申报表
   年度)

填报单位(盖章):

专项名称

 

专项属性

延续专项□     新增专项□   

部门名称

 

资金总额(万元)

 

部门相应职能职责概述

 

专项立项依据

 

资金使用计划

12 3、 ……

专项实施

进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1

 

 

2

 

 

3

 

 

专项长期绩效目标

 

专项年度绩效目标

项目细化后具体要做的哪几件事情

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 (产出成果)每个项目可以量化的目标和成果

 

 

质量指标

(质量标准)计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果

 

 

时效指标

(完成时间)预期完成每个项目的时间

 

 

成本指标

(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

 

 

 

专项实施

保障措施

为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)、项目必要性和可行性论证结论(论证机构和论证结论)等。

财政部门

审核意见

                                   

(盖章)

                                                                                 

 

 

填报人:      联系电话:          填报日期:       

 

 

附件1-2

部门整体支出绩效目标申报表
      年度)

填报单位(盖章): 

部门名称

 

年度预算申请
(万元)

资金总额:

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:       公共财政拨款:

其中: 基本支出:

            政府性基金拨款:

       项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

     

                  其他资金:

 

部门职能职责概述

 

整体绩效目标

目标1
目标2
……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1

指标2

指标3

……

效益指标

指标1

指标2

指标3

……

财政部门

审核意见

 

 

(盖章)                                    
                                     
       

填报人:               联系电话:                         填报日期:         

 

 

                                                     

附件2

财政支出绩效评价报告

(自评参考提纲)

 

一、项目基本情况

(一)项目概况。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

2.项目绩效阶段性目标。

二、项目单位绩效报告情况

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。

2.组织实施。

3.分析评价。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2.项目资金使用情况分析。

3.项目资金管理情况分析。

(二)项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

2.项目管理情况分析。

(三)项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况。

2)项目成本(预算)节约情况。

2.项目的效率性分析

1)项目的实施进度。

2)项目完成质量。

3.项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

2)项目实施对经济和社会的影响。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

八、其他需说明的问题。

 

 

 

 

 

 

附件3

临武县预算项目绩效运行监控情况表

      年度)截至      

 

填报部门:(盖章)           填报日期:                    金额单位:万元

项目名称

 

主管部门

 

单位负责人

 

项目负责人及电话

 

项目属性

□经常性     □一次性     □新增     □延续

项目起止时间

   月起至         月止

资金总额及构成

总额:     万元。其中:中央财政    万元;省级财政   万元;市级财政     万元;县级财政       万元。

一、绩效监控

内容

 

 

 

项目申报目标

(具体绩效目标)

目标累计执行情况

绩效目标偏差情况

投入

目标

预期支出项目

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

……

 

 

产出

目标

产出数量目标

1.

 

 

2.

 

 

……

 

 

产出质量目标

1.

 

 

2.

 

 

……

 

 

产出进度目标

1.

 

 

2.

 

 

……

 

 

效果

目标

经济效益目标

1.

 

 

2.

 

 

……

 

 

社会效益目标

1.

 

 

2.

 

 

……

 

 

环境效益目标

1.

 

 

……

 

 

可持续影响目标

1.

 

 

……

 

 

服务对象满意度目标

1.

 

 

……

 

 

是否实施招投标

□是

□否

是否实施项目

法人制

□是

□否

是否制定资

金管理办法

□是

□否

是否实行财政专户管理

□是    □否

是否实施政府

采购

□是

□否

政府采购金额

 

二、发现问题及绩效目标出现偏差原因

 

 

 

 

三、下一步整改措施及建议

 

 

 

 

四、项目绩效监控得分及等级

分值

 

评价等级

□优秀 □良好 □合格 □不合格

五、绩效监控结论

 

 

 

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