一、基本情况
（一）单位职能职责
1、宣传推广全民健身政策法规、科普知识，指导和服务各人群体育运动普及与提高。
2、协助局开展公共体育服务设施的建设、维护和管理服务工作。
3、协助局开展县内综合性赛事及县以上的各项赛事。
4、组织县内单项赛事、指导协会开展工作。
5、负责全县社会体育的指导和培训，指导各单项运动协会、体育俱乐部的建设和管理，负责社会体育指导员的培训工作。
6、承担全县国民体质监测具体工作；负责全县国民体质监测数据库的建设、维护和管理；开展各类人群体质测定服务工作；分析全县国民体质变化规律，研究提出改善国民体质的措施建议。
7、对接市全民健身服务中心工作。
8、负责文体中心体育场馆管理使用及免费低收费开放的工作。
9、承办主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
县全民健身服务中心不内设职能股室，工作职责任务实行内部合理分工设岗，除领导职数外，设置岗位2个：群众体育1名、竞赛训练1名。
（三）人员编制情况
县全民健身服务中心核定全拨事业编制3名（含从原县业余体校划转全拨事业编制1名）。领导职数：设主任1名。实有人数3人，其中在职干部职工2人,临时聘用人员1人。
（四）资产管理情况
截至 2023年12月31日止，固定资产账面价值30.38万元，其中：房屋及构筑9.43万元，设备16.55万元，家具、用具和装具4.4万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
1、基本支出预算情况
2023年年初预算数为42.25万元，是指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出39.06万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出3.19万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
2、基本支出决算情况
保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出总额41.57万元，其中：其他收入及事业收入支出0万元；一般公共预算财政拨款基本支出决算总额41.57万元（其中：工资福利支出37.63万元 ，商品和服务支出3.94万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出0万元）。一般公共预算财政拨款基本支出决算与全年预算数万元41.57一致，预算执行率为100%。
“三公”经费的使用和管理情况。2023年度“三公”经费财政拨款预算为0.2万元，其中：因公出国（境）费支出为0 万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为0万元。决算支出为0.2万元，其中：因公出国（境）费支出为0 万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为0.2万元。较2022年三公经费有所增加，主要是公务接待人次比上年增加。
（二）项目支出情况
1、项目支出预算情况
2023年年初预算数为5万元，其中：其他资金支出0万元，政府性基金支出0万元，一般公共预算财政拨款支出5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
2、项目支出决算情况
2023年项目支出总额172.17万元，其中：其他资金支出7.68万元，政府性基金支出62.19万元，一般公共预算财政拨款支出102.31万元（工资福利支出0.88万元，商品和服务支出90.80万元，办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出10.63万元）。
业务工作经费支出3.14万元，其中：公共体育馆管理经费1.1万元、业余训练群众体育活动经费2.04万元。
运行维护经费支出99.16万元，其中：免费或低收费开放资金93.72万元、其他专项资金5.44万元。
一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数3.19万元，一般公共预算财政拨款全年预算数102.31万元，主要是年中追加了项目，项目预算增加。一般公共预算财政拨款项目支出决算占全年预算数100%。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金全年预算数62.18万元，决算数62.18万元，其中基本支出决算0万元；项目支出决算62.18万元，用于体彩公益金支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、整体支出绩效情况
（一）年度绩效目标及完成情况
（1）年度绩效目标
国民体质监测1次；场馆体育赛活动≥20次；场馆日常维护、能源费用、运营环境改善等4个；场馆开放率≥90%；国民体质合格率≥90%；提高人民群众体育生活；持续增强全民运动意识提高；县内人民满意度≥90%。
（2）年度绩效目标完成情况
国民体质监测1次；场馆体育赛活动35次；场馆日常维护、能源费用、运营环境改善等4个；场馆开放率100%；国民体质合格率93.2%；提高人民群众体育生活；持续增强全民运动意识提高；县内人民满意度95.5%。
（二）部门整体绩效
（1）注重整体协作，全民健身工作有序发展。引导组织松散的协会组织进行改选或重组，指正不良现象，解决了各运动协会动力不足和思想不统一问题，使各协会有序发展，从去年到今年共引导3个协会重组或改选。利用有限资金，调动扶持协会开展赛事活动和培训活动，今年举办公益培训4次，受训252人，获三级指导员证56人，获二级指导员证42人，举办社会公开赛6场，同时，篮球、气排球、羽毛球、乒乓球、足球运动协会都组建了县队，并同步培养第二梯队。
（2）融合社会力量，强化机构保障。发动各协会组建了志愿者服务团队,将纯粹的兴趣爱好提升为文明健身推动者，目前“新时代文明实践活动”体育健身志愿者服务团队规模达到上百人，开展文明健身实践活动5000余人次，体育场馆内脏乱差现象得到显著改善。
（3）统筹城乡发展，优化健身设施。进一步加强城区公共体育健身设施管护工作，今年，文体中心内2000余平方米的儿童游乐场全部铺上塑胶地垫，室外12副篮球架全部换新。沙溪湖公园、河滨公园、东塔公园老旧器材全部维修或更新，修复文体中心和沙溪湖公园儿童游乐场安全地垫1000余平方米。公共区域老旧的健身设施更新后，得到了群众高度好评。
（4）多元结合发展，丰富运动形式。全年开展各类群众体育健身活动35次，参与人数达数万人次。其中中心组织开展的体育健身活动共计13次，协办或参与的各类群体活动22次。三月份，以干部职工为主的“气排球精英社会公开赛”，将赛事拓展为三轮，参与人数比去年翻了2倍；开展临武县“全民健身▪体育强县”气排球友谊赛，县处级领导和乡镇科局党政领导组成7支代表队参赛。十月，举办2023年临武县“体彩杯”干部职工篮球赛，共有40支代表队近600名运动员参赛，历时13天。领导干部职工带头参与健身，为我县实现“全民健身，体育强县”目标起到极大的引领和推动作用。开展系列活动，如六月份开展的“古道探幽，梦回秦汉”徒步活动，再次掀起了秦汉古道徒步游的热潮。承办郴州市2023年“8.8全民健身”日开幕式暨“体彩杯”武术节，吸引全市近600名武术爱好者齐聚临武以武会友。另外，通过提升场馆服务质量和赛事筹办水平，吸引全市共有10个系统单位来我县体育馆开展赛事活动。
（5）注重内修外联，服务提质，增资提效。按要求开放文体中心健身场地，根据人流量监测统计，全年场馆开放人流量达60余万人次；以开展“体彩杯”赛事，加大宣传销售力度，全年共开展“体彩杯”赛事活动5场。积极向上争取体育彩票销售亭建设指标4个，拓展竞彩市场，预计2024年在县城繁华区建成。
七、存在的问题及原因分析
（一）资金缺口大。全民健身服务中心每年举办近30项大小赛事，办赛动辄十余万，赴外参赛也要几千到几万，水电费一年5万，国民体质监测一年五万，场馆管理人员经费十余万，资金捉襟见肘。由于资金缺少，一些健身设施都只能修修补补，影响健身活动。
（二）室内场馆不足。县文体中心面积较大，但实际利用率不高，特别是室内馆设计欠科学，导致一些室内运动无法满足，如羽毛球、气排球。体育馆内仅有两片场地，目前我县这两项运动氛围非常浓厚，一块场地常常都是二三十人在场下候场。
（三）体育人才缺乏，体育发展受影响。目前全民健身服务中心从事体育工作的人员不足（仅有3个），专业人员更少。然而人才引进受困于编制问题，如再不改变这种情况我县将面临青黄不接的状况，将影响体育提升发展。
八、下一步改进措施
（一）加强党的二十大精神学习，提高思想认识。
（二）加强资金绩效管理。按照专款专用的原则，严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。切实加强预算编制部门与项目实施部门的沟通配合，更精准核算各项收支情况。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）综合评价结果
根据部门整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，自评得分98分，自评等级为优。
（二）自评结果拟应用和公开情况
1、本单位将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
2、绩效评价的结果按照财政有关的要求在主管部门的门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。
十、其他需要说明的情况
无。