一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　临武县文化馆（加挂“临武县非物质文化遗产保护中心”牌子）股级，公益一类事业单位。内设机构包括：办公室、非物质文化遗产中心、辅导创作室。

　　（二）人员编制情况

　　核定全拨事业编制9名，年末实有人数9人。本年新增人员3人，招考入编1人，调入2人，退休人员共4人。

　　主要职能职责：负责全县群众文化活动，指导各乡镇文化体育广播站相关工作，辅导全县群众文化活动，培养文艺骨干；负责举办经常性的宣传窗、报刊、展览等阵地活动；承担全县非物质文化遗产的挖掘、收集、整理汇编和研究工作任务。

　　(三)绩效目标设定情况

　　提升公共服务水平，落实数字文化场馆建设；加强非遗文化形态的传承保护，促进文旅融合发展；精心组织，广泛开展群众文艺活动，做好免费培训、免费开放等工作。提升文创水平和境界，创作精品力作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　2023年预算批复数115.46万元，决算数336.16万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况

　　基本支出预算数91.46万元，执行数119.6，其中：①工资福利支出84.56万元，执行111.64万元；②一般商品和服务支出6.9万元，执行7.96万元；③对个人和家庭的补助 0万元。

　　2.项目支出情况

　　年初预算项目支出24万元，其中：专项商品和服务支出24万元；专项对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助支出0万元；其他支出0万元。全年预算项目支出216.59万元，专项商品和服务支出77.06万元；专项对个人和家庭的补助8.12万元（非遗传承人补助）；资本性支出122.8万元；其他支出8.5万元。

　　（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。

　　2022年度无100万以上专项资金安排。

　　（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

　　2022年度无其他项目支出。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　因公出国（境）费支出预算为0.5万元，支出0万元，主要原因是本年度均无因公出国（境）费用，本单位无因公出国。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出0万元，主要原因是无公务用车，公务用车保有量为0辆。

　　（四）资金结转和结余情况

　　本单位以支定收。年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　我馆对于部门财政拨款支出管理工作非常重视，馆长督导，单位以内控收支制度为依据，分层次、有步骤地积极推进工作，促进公共财政管理制度更加科学合理、程序更加规范透明、资金更加安全高效，努力构建公共财政与防治腐败协调互促的新机制。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　年初预算18.63万元，实际支出25.01万元，主要原因是2023年度新增人员3名导致社会保险金增加。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

　　本单位2022年综合评价等级分为优秀（96分）。

　　评价指标分析（或综合评价情况）。

　　根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，在部门整体支出绩效自评得分96分，其中产出指标得分49分，质量指标完成有待加强；效益指标得分28分，项目实施对可持续影响指标的影响待提高；满意度指标9分，开展的各项演出、活动赛事等，更好地融入百姓生活，受到广大群众普遍赞誉和好评。

　　七、存在的问题及原因分析

　　结合现代信息化建设服务，现文化馆数字化建设较落后，数字化应用配套设施不全，主要原因是受场地限制。

　　八、下一步改进措施

　　2023年新馆建设已完成，下一步将我馆各类文化艺术功能室结合数字化建设，数字化应用，更好地提供线上、线下服务。数字文化馆服务建设恳请县财政加大对我县群众文化业务经费的投入。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果拟在征求上级主管部门意见和相关机构审核后，在临武官方媒体15日内公开，广泛征询公众反馈意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见。

　　十、其他需要说明的情况

　　无