一、基本情况
（一）机构设置情况
临武县宝玉石产业发展促进中心设立2个内设机构:综合组、产业促进股，均为股级。
（二）人员编制情况
核定全拨事业编制5名,领导职数:设主任1名；实有在职全拨事业编制4名，临聘人员（退伍安置人员）1名。
（三）主要职能职责
1.负责全县宝玉石产业发展促进工作;承担宝玉石产业开发项目建设有关服务工作。
2.收集、分析和研判行业动态，为政府决策和企业合理开发利用通天玉、香花玉等宝玉石资源提供信息服务。
3.建立玉石行业服务机制，引导市场经营主体规范玉石市场经营行为。
4.引导玉雕技术研发、玉雕人才引进和培养，协助开展通天玉、香花玉文化研。
5.协助宝玉石招商项目的协调和服务工作。
6.加大对宝玉石产品的宣传和推介力度，协调促进“通天玉”、“香花玉”等本地宝玉石品牌建设。
7.协助做好宝玉石市场推广、促销和广告宣传工作，努力提升临武宝玉石的知名度和美誉度。
8.完成县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。
（四）绩效目标设定情况
抓好宝玉石产业园的招商引资，做好宝玉石产业园建设服务，做好玉雕人才培养和引进，促进宝玉石文化产业集群化、精品化建设。
二、 一般公共预算支出情况
（一）经批复的预、决算情况
1.预算批复情况
2023年一般公共预算拨款收入年初预算81.16万元，其中基本支出55.16万元、项目支出26万元。
2.决算批复情况
（1）全年收入情况
2023年决算197.55万元，其中，一般公共预算拨款197.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
（2）全年支出情况
2023年度财政拨款基本支出61.29万元，占总支出31%，其中人员经费56.64万元，公用经费4.65万元。项目支出136.26万元，占总支出69%。
（3）结转结余情况
2023年无结转结余。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
2023年度财政拨款基本支出61.29万元，其中：人员经费56.64万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社保和其他工资福利支出；公用经费4.65万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、三公经费、工会经费等。
2.项目支出情况
（1）项目资金执行情况
2023年度财政拨款项目支出136.26万元，其中：
宝玉石产业管理业务经费34.9万元，该项目是依据为科学、规范、合理、有序地推进临武宝玉石产业开发工作和宣传和推介临武宝玉石文化，促进临武宝玉石品牌建设等工作，我县专门成立办公室来负责实施和落实该项工作而设立的持续项目。主要用于推进临武宝玉石产业发展各项工作，使我县宝玉石产业成为省、市、县新兴产业一张亮丽的名片；
宝玉石产业发展专项资金101.36万元，该项目是全县性专项资金项目，项目资金由临武县财政作预算。主要用于宣传、推介临武县宝玉石文化，促进临武县宝玉石品牌建设，大力推进临武县宝玉石产业开发。
（2）项目资金管理情况
为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，严格执行财政资金使用管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。
（三）“三公”经费使用和管理情况
“三公”经费财政拨款支出0.29万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.29万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。
我单位认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的资金管理办法，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（四）资金结转和结余情况
2023年度无资金结转和结余。
（五）部门整体支出管理与制度建设情况
在规范单位整体支出管理与制度建设方面，主要做到以下几点：
1.增强单位人员的财务意识
从单位领导出发，加强对各项政策和财经法规知识的学习，增强法规意识，对财务工作的内容进行规范化。提高财务人员的会计核算能力，确保会计数据的准确性和会计信息的真实性、合法性及有效性。
2.规范单位内部财务管理制度
遵循科学性和准确性原则，制定单位财务管理制度和内部控制管理制度，根据本单位经济活动的特征与规律，制定符合本单位的预算编制，明确支出项目和支出内容。贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、压缩一般性支出，将预算管理做到精细化、科学化，使单位财务管理更加透明。
3.加强监督机制
结合本单位经济活动特征和支出管理需要，健全支出管理的内部控制制度，在确保工作流程科学、严谨的基础上，实行经济事项的决策、执行、监督等岗位职责分离。使得各项经济支出能够受到严格的控制和检查。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，按照市委、县委经济工作会议精神，结合县政府工作报告，我中心致力做好宝玉石文化产业的引导、扶持、协调和宣传推介等各项工作。主要工作完成如下：
（一）党建引领，激发干事创业活力。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要指示批示、考察湖南考察郴州重要讲话精神等。
2.学习党风廉政建设有关规定，学习《十九届中央纪委工作报告》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪条规。
3.夯高质量开展 “一月一课一片一实践”主题党日活动，坚持集中学习与个人自学相结合不断增强党员意识，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。
（二）高位统筹，全力支持产业发展。
县委、县政府主要领导和分管领导多次召开会议，研究宝玉石产业发展中存在的困难和问题。3月23日，第十八届县政府第14次常务会议研究了关于扶持公盘中心发展有关问题。9月底至10月初，分别参加了江苏东海县第十六届水晶节、河南镇平县第十八届玉雕节，对其水晶市场、玉石市场及产业发展进行了广泛联系和交流合作，学习先进经验，取长补短。10月15日，县委书记刘杨赴郴州飞天山瓦窑平调研旅游与宝玉石文化的深度融合、产业链延长、本地玉石雕刻工匠培育等工作，并表示肯定。11月3日，县委书记、县规委会主任刘杨主持召开临武县国土空间规划委员会2023年第7次会议（主任会），审议了《临武县宝玉石产业园（二期）展销中心三楼房屋用途性质变更及土地出让金补缴》等相关议题。
（三）精准发力，积极对外宣传推介。
2023年，继续选送优秀作品到湖南省地质博物馆通天玉展厅展示，通过在该平台展示，提升了我县宝玉石的知名度和美誉度。5月19日，县委副书记、县长尹海莲受邀参加第十一届矿博会开幕式，并为临武作专题推介；展出了“红船精神”“有锂走天下”“三牛”精神等1000多件精美玉雕作品，吸引了20余万人来参观浏览，得到了省、市领导的高度赞扬和充分肯定。5月26日，组织宝玉石相关企业赴南京，参加第三届中国工艺美术博览会。8月14日，特邀中国工艺美术大师周金甫先生，为临武县宝玉石文化研究工作室举行揭牌仪式，成立以来，挖掘、整理、传播了通天玉文化内涵，提升了通天玉知名度。9月，组织矿晶企业参加第十六届中国东海国际水晶节，展示展销的矿物晶体受到国内外游客、客商的一致青睐，充分展现了我县“矿晶之都”的独特魅力。12月，县分管领导带领相关部门、行业协会等单位负责人赴韶山考察，与当地相关部门洽谈，就旅游景区、宾馆等设立通天玉专店专柜达成初步合作意向。通过对本土玉文化研究和宣传推广，让更多的人了解临武宝玉石并喜欢上这种传统玉文化。
（四）集聚产业，念好“走、找、想、促”四字诀。
重点围绕宝玉石文化产业高质量发展，为企业解难题，为发展谋良策。深入企业走访，邀请省地质测试研究院专家来临指导，解决舜珑玉无法鉴定、不能及时出具证书问题；协调县质检中心2名同志前往省检测站跟班学习，提升检测检验能力；特邀省地质科学研究院和省地质实验测试中心有关专家和本地玉石爱好者等对我县境内舜珑玉资源赋存及分布情况开展资源调查，摸清家底，为县域内下一步玉石资源开发利用奠定了基础。
（五）完善设施，优化园区服务功能。
今年来，县委、县政府主要领导和分管领导多次到宝玉石文化产业园二期调研，紧紧围绕产业发展、服务业集聚区发展要求，开展招商招展工作。6月，引进全球首家“音乐主题”连锁酒店—维也纳国际酒店全新入驻宝玉石文化园，总投资5000万元，面积近2万平方米，100多间房，12月完成装修并运营。8月，县宝玉石文化产业园被郴州市教育局评为“市级科普教育研学线路”，被湖南省文化和旅游厅认定为“省级旅游休闲街区”，宝玉石美誉度得到有效提升，“宝玉矿石之乡”成为我县响亮品牌。
（六）真抓实干，认真办好建议提案。
2023年，我中心共办理了与宝玉石产业高质量发展相关县人大代表建议1件、政协提案2件。今年来，我中心积极开展建议、提案办理工作，成立了工作领导小组，多次召开专题会议进行研究部署，做到从交办、办理、催办、答复到检查落实等各个环节都有章可循，使办理工作做到规范化、制度化，人大代表、政协委员的满意率均达到100%。
（七）引培结合，实现宝玉石人才聚集。
1.坚持“引进来、走出去”人才战略，通过多种途径，引进和委培工艺设计、玉石雕刻和营销策划人才。今年来，通过深入挖掘乡村工匠资源，积极选评，2名申报“市级乡村工匠”，3名申报“市级工艺美术师”，推荐我县国家级玉雕大师方志敏享受省政府特殊津贴人选，有效带动乡村工匠积极性，促进就业。
2.实施本土玉雕人才培养计划和职业教育培养，培育壮大产业链，促进宝玉石产业转型升级，设立工作室并带徒授艺。
3.推行“校企合作”，举办玉雕培训班和技能竞赛，多企业多名玉雕大师与大中院校及县职业中专合作，精心培育玉雕人才共计1200人，其中县职业中专开展校企合作，培育了600余人。
（八）创响品牌，打造国际化电商交易平台。
加速推进宝玉石产业与互联网产业深度融合，多次与各宝玉石企业、商户讨论网络营销模式，逐步建立和完善网络推广、销售平台。与快手、抖音、微拍堂、闲鱼等多家电商平台洽谈合作，宣传推介临武宝玉石、矿晶。组织县宝协及宝玉石企业(商户）参加各类网络技能培训等。
七、存在的问题及原因分析
（一）缺乏人才支撑，本地雕刻、策划、营销人才紧缺，如我县在引进和培育玉雕人才上做了大量的工作，但本地玉雕人才匮乏，难以与全县宝玉石产业规模化发展相配匹，尤其是既懂玉雕又精于企业管理的本地综合型人才严重缺失等。
（二）品牌不响，近些年受宏观经济影响，市场培育压力大，缺乏省级著名商标和国家级驰名商标等自主品牌产品，产品品牌效应不强，质量档次亟待提升，与新疆和田玉、河南独山玉、辽宁岫岩玉等名玉品牌竞争面临诸多挑战。
（三）我县宝玉石资源点多面广，资源储量未完全探明，矿权问题尚未解决，在一定程度上制约了我县宝玉石产业的规模化发展。
八、下一步改进措施
（一）精准招商，实施好人才培育计划。招大商引大户，为产业园发展赋能，着眼河南、广东、福建等宝玉石加工生产基地。引进国际、国内宝玉石行业龙头企业、规模企业到临武设立分公司、加工厂。联大靠强，为宝玉石产业园链接上发展高速路。同时，立足高精专优，构筑人才支撑。大力实施“请进来，走出去”战略，对国家级大师在临武设立工作室的，优先落实住房、社保、就医、子女就学等人才支持政策。建立玉雕大师成长激励机制，对取得国家级、省级玉雕大师称号的临武玉雕人才给予高额奖励。扩大职中玉石设计与雕刻专业招生规模，鼓励学生、玉雕师到全国各玉雕学院进修或跟班国家级大师深造。邀请国际国内设计名师、雕刻大师打造一批精品力作，让临武宝玉石走出国门、走向世界。
（二）产业融合，实施好“宝玉石+旅游+互联网”品牌战略。
1.加快完善县宝玉石文化产业园功能。进一步调整完善园区规划，将园区建设成一个集5G、物联网、大数据和生活服务等新型配套基础设施项目，具备展销、科普、旅游、物流、餐饮等服务的宝玉石集散中心、旅游消费目的地、研学科普基地。
2.争取将临武宝玉石文化产业园作为市重点特色园区来打造，积极争取实现县宝玉石文化产业园成为全市乃至全省的精品旅游线路和旅游购物点，形成“宝玉石+旅游”融合发展格局，互相促动，互添光彩。
3.抓好“宝玉石+互联网”销售平台创建工作。引入快手、抖音等视频平台，打造宝玉石网络营销专业服务团队，引导产业园建立电商交易服务中心和在生源闪购网络建立展示展销平台并逐步推广临武宝玉石，引导商户逐步实现网络直播销售。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我单位2023年度部门整体支出绩效自评得分为优。我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
十、其他需要说明的情况
无其他情况说明。
