为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，提高各部门、各单位预算绩效管理整体水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《临武县预算支出评绩效价管理办法》精神等文件规定，现就做好2023年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置人员构成情况

　　中共临武县委党史研究室是县委直属公益一类正科级的事业单位，内设三个职能股室，分别是综合股、党史股和方志股。

　　（二）人员编制情况

　　中共临武县委党史研究室全额拨款事业编制10名，实有在岗编制人员9名。

　　（三）主要工作职责

　　(1)贯彻落实党中央、省委有关党史、地方志工作的方针政策和市委、县委有关决策部署，提出全县党史、地方志研究、编繤工作规划建议。

　　(2)征集、整理中共临武地方志党史资料，研究地方党史，编修《中国共产党临武历史》、大事记、组织史等地方党史书刊。

　　(3)组织编繤《临武县志》，整理各种旧志。

　　(4)运用党史、地方志资料和研究成果，多形式开展临武党史、地情宣传教育，充分发挥存史、资政、育人社会功能，参与组织重大党史集体和党史人物的纪念活动。

　　(5)收集、整理、研究临武地方文献和地情资料，编辑出版临武地情丛书。

　　(6)承担《湖南年鉴》、《郴州年鉴》临武部分的资料报送、彩版组稿等工作；编辑出版《临武年鉴》。

　　(7)审核涉及地方党的历史的文稿、档案、书稿、图片，参与审核重大革命历史题材影视作品展览。

　　（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（四）绩效目标设定情况

　　1、做好党史宣传教育工作

　　2、完成《临武年鉴2023》的编纂发行工作

　　3、完成《党史正本三卷》的初稿编纂工作

　　4、完成好省市党史部门的供稿任务 

　　《临武年鉴》公开出版800册，《党史正本三卷》初稿完成；发放、收集党史资料10000份。成本在控制内，志书质量达到100%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　1、预算收入情况

　　2023年一般公共预算拨款收入年初预算111.27万元，其中， 财政拨款111.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助0万元。

　　2、预算支出情况

　　2023年度预算支出111.27万元，基本支出82.27万元，占总支出73.94%，其中：人员经费76.03万元，公用经费6.24万元。项目支出29万元，占总支出26.06%。

　　3、决算收入情况

　　2023年度决算收入178.59万元，其中：一般公共预算拨款177.41万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入1.18万元。

　　4、决算支出情况

　　2023年度决算支出178.59万元，基本支出132.06万元，占总支出73.95%，其中人员经费123.44万元，公用经费8.62万元。项目支出46.53万元，占总支出26.05%。

　　（二）部门预算执行情况

　　一基本支出情况

　　基本支出为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2023年基本支出决算数132.06万元，全年预算132.06万元，其中：年初预算82.27万元，在职人员增加中途追加人员经费49.79万元，预算执行率100%。

　　2.项目支出情况

　　2023年项目支出总额46.53万元，一般公共预算财政拨款项目支出45.35万元，全年预算46.53万元，其中：年初预算29万元，上年结转14.97万，中途下达人员经费2.56万元，预算执行率100%。

　　“三公”经费的使用和管理情况。2023年度“三公”经费财政拨款预算为1万元，其中：因公出国（境）费支出为0 万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为1万元。决算支出为0.68万元，其中：因公出国（境）费支出为0 万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为0.68万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位没有政府性基金预算支出情况

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位没有国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度支付机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元，职工基本医疗保险缴费6.33万元，其他社会保险缴费：其中工伤保险缴费0.5万元，残疾人保障就业缴费0.6万元。

　　六、整体支出绩效情况

　　本部门2023年项目支出共计46.53万元，基本支出132.06万元。资金到位率100%，项目完成率100%。资金管理和使用均严格按照流程，专项使用                                

　　对于公务派车、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定，并根据上级及财政文件政策适时进行修改。我单位在绩效评价工作中成立了绩效自评工作小组，制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。对两个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分。

　　2023年，我会基本完成各项工作任务目标，资金按规定用途使用、项目实施按计划有序实施。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》，从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分，2023年度整体支出绩效综合评分得分为 98 分

　　（一）预算执行情况

　　1.资金管理资金到位率

　　2023年中共临武县委党史研究室申请资金177.41万元，实际到位177.41万元，资金到位率100%。

　　2.资金预算执行率：2023年整体支出177.41万元，预算执行率100%。

　　资金使用合规性：项目资金投向结构合理，专款专用，符合专项资金管理要求。

　　（二）产出及目标的完成情况进行具体分体

　　1、数量指标

　　临武年鉴》公开出版800册，《党史正本》出版800册；发放、收集党史资料10000份。成本在控制内，志书质量达到100%。

　　2、质量指标

　　质量指标：活动参与率100%，全县覆盖率100%，目标完成。

　　3、时效指标：

　　时效指标：及时率达到100%，预算执行率达到100%。目标完成

　　4、成本指标：

　　成本指标：资金总支出178.59 万元，超总预算67.32万元.

　　（三）对产出效益指标的完成情况进行具体分析

　　社会效益指标：服务对象满意度达到98%，目标完成。

　　可持续影响指标：人才队伍思维稳定，强化服务意识，目标完成。

　　（四）对产出满意度指标的完成情况进行具体分析

　　社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度达到98%，目标完成。

　　主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过对2023年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进绩效管理对我室资金使用的规范性和有效性有着重要意义，但由于时间紧迫和人员安排不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面，在各项指标的分析上也未能做到透彻，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻，在下一阶段，我们将进一步推进绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将绩效管理融入单位的日常管理中。

　　八、下一步改进措施

　　1、加强对实施人员绩效管理知识培训组织业务人员针对项目管理、绩效管理进行业务培训。培训主要是从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标的确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目实施人员充分认识绩效管理的重要性。

　　2、科学设定绩效指标，精准设定指标值

　　加强项目事前绩效评估，提高绩铲目标指标设立的科学性以及指标值设定的精准性。

　　3、加快资金拨付，确保资金及时发挥效益

　　加强对项目专款资金的监管，加强与县财政部门的沟通，尽量加快资金拨付进度，确保能及时发挥项目资金的引导带动作用。

　　4、建立健全内部控制的各项规章制度

　　按时上级部门的要求建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行绩效管理。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 

　　（一）综合评价结果

　　根据部门整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，自评得分98分，自评等级为优。

　　（二）自评结果拟应用和公开情况

　　1、本部门将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。

　　2、绩效评价的结果按照财政有关的要求在主管部门的门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　无