为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，提高各部门、各单位预算绩效管理整体水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《临武县预算支出评绩效价管理办法》精神等文件规定，现就做好2023年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
临武县妇女联合会是参照公务员管理单位，为正科级。不内设职能股室，下设县妇女儿童事业发展中心，所属股级公益一类事业单位。
（二）人员构成情况
县妇联共有人员编制8人，其中行政编制4名，机关事业编3名，县妇女儿童事业发展中心全额事业编制1名。实有人员6人，其中在职人员6人，县婚姻家庭纠纷人民调解中心聘请临时人员2人。
（三）部门主要工作职责
（1）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（2）结动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设。在城乡开展和推动“双学双比”“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动，促进临武经济发展和“三化”进程。
（3）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（4）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政和参与有关妇女儿童政策的制订。贯彻实施“两法”“两纲”，会同有关单位拟定《临武县妇女发展规划》和《临武县儿童规划》，报县政府批准后组织实施。
（5）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
（6）加强与社会各界的联系，积极引导妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（7）巩固和扩大各民族各界妇女的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女的联系，促进祖国统一。
（8）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
（9）承担县委、县政府交办的其他事项。
（四）绩效目标设定情况
技能培训≧10;评选表彰活动≧1;“三八”、“六一”庆祝活动≧2;妇联干部培训≧1;关爱帮扶救助活动≧30;评选“平安家庭示范村（社区）≧40;开展普法宣传≧5;乡镇妇联建设≧13;开展“两癌”防治知识宣传≧2;开展妇女法律维权活动≧5;评选“平安家庭”≧40
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。基本支出为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
1.基本支出预算情况。2023年年初预算数为148.83万元，是指为保障部门机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。2023 一般公共预算财政拨款基本支出89.82万元，其中工资福利支出 78.23万元、商品和服务支出4.15万元,对个人和家庭补助0万元。
2.“三公”经费的使用和管理情况。“三公”经费的使用和管理情况。2023年度“三公”经费财政拨款预算为1万元，其中：因公出国（境）费支出为0 万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为0万元决算支出为0.535万元，其中：因公出国（境）费支出为0 万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为0.535万元
（二）项目支出情况2023年项目支出总额145.75万元，2023年一般公共预算财政拨款项目支出114万元，其中工资福利支出 2万元、其中商品和服务支出为103.61万元，对个人和家庭的补助8.39万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位没有政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
本单位没有国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度支付机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元，职工基本医疗保险缴费3.8万元，其他社会保险缴费：其中工伤保险缴费0.27万元，残疾人保障就业缴费0.47万元。
六、整体支出绩效情况
本部门2023年项目支出共计145.75万元，基本支出86.1万元。资金到位率100%，项目完成率100%。资金管理和使用均严格按照流程，专项使用
对于公务派车、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定，并根据上级及财政文件政策适时进行修改。我单位在绩效评价工作中成立了绩效自评工作小组，制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。对两个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分。
2023年，我会基本完成各项工作任务目标，资金按规定用途使用、项目实施按计划有序实施。根据《2023年度部门整体支出 绩效自评表》，从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分，2023 年度整体支出绩效综合评分得分为 98 分
（一）预算执行情况
资金管理
1.资金到位率.2023年县妇女联合会申请资金200.1万元，实际到位 200.1万元，资金到位率100%。
2资金预算执行率。2023年整体支出200.1 万元，预算执行率100%。
3资金使用合规性。项目资金投向结构合理，专款专用，符合专项资金管理要求。
（二）产出及目标的完成情况进行具体分体
1.数量指标
技能培训≧10;评选表彰活动≧1;“三八”、“六一”庆祝活动≧2;妇联干部培训≧1;关爱帮扶救助活动≧30;评选“平安家庭示范村（社区）≧40;开展普法宣传≧5;乡镇妇联建设≧13;开展“两癌”防治知识宣传≧2;开展妇女法律维权活动≧5;评选“平安家庭”≧40
2.质量指标：活动参与率98%，全县覆盖率100%，目标完成。
3.时效指标：及时率达到100%，预算执行率达到100%。目标完成
4.成本指标：资金总支出200.1 万元，超总预算51.27万元， 目标完成。
（三）对产出效益指标的完成情况进行具体分析
1.社会效益指标。服务对象满意度达到98%，目标完成。
2.可持续影响指标。人才队伍思维稳定，强化妇女儿童服务意识，目标完成。
（四）对产出满意度指标的完成情况进行具体分析
1.社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度达到98%，目标完成。
1.主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
（五）对产出效益指标的完成情况进行具体分析
社会效益指标：服务对象满意度达到98%，目标完成。
可持续影响指标：人才队伍思维稳定，强化妇女儿童服务意识，目标完成。
（六）对产出满意度指标的完成情况进行具体分析
社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度达到98%，目标完成。
七、存在的问题及原因分析
（一）部分绩效指标设定不科学
因单位项目实施施人员不具备专业的绩效管理能力，对绩效目标管理理解不到位，在绩效指标的设定上，存在一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在缺项、漏项或设定不科学，如所有项目资金产出指标中质量指标“三级指标设定两个指标”“活动参与率”和“全县覆盖率”。
（二）部分绩效指标的指标值设定不精准。因在绩效指标的指标值的设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的指标值，取值的科学性和准确性不能做到精准。
（三）部分资金拨付不及时。部分资金滞留县财政，拨付时间晚，有些甚至到2024年才拨付到位，造成未能发挥资金的时效。
八、下一步改进措施
（一）加强对实施人员绩效管理知识培训组织业务人员针对项目管理、绩效管理进行业务培训。培训主要是从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标的确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目实施人员充分认识绩效管理的重要性。
（二）科学设定绩效指标，精准设定指标值
加强项目事前绩效评估，提高绩铲目标指标设立的科学性以及指标值设定的精准性。
（三）加快资金拨付，确保资金及时发挥效益
加强对项目专款资金的监管，加强与县财政部门的沟通，尽量加快资金拨付进度，确保能及时发挥项目资金的引导带动作用。
（四）建立健全内部控制的各项规章制度
按时上级部门的要求建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行绩效管理。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）综合评价结果
根据部门整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，自评得分98分，自评等级为优。
（二）自评结果拟应用和公开情况
1、本部门将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
2、绩效评价的结果按照财政有关的要求在主管部门的门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。
十、其他需要说明的情况
无