| 索 引 号： | 00070/2024-3810645 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2024-08-27 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县发展和改革局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县发展和改革局部门（单位）部门决算公开及附表
目录
第一部分 临武县发展和改革局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县发展和改革局部门（单位）概况
部门职责
（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
（2）研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导，提出相关调整建议。
（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织推进“两型”社会建设工作。
（5）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报。提出财政性建设资金和专项建设资金安排意见，指导和监督政策性贷款的使用方向。规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。研究提出县重点建设项目计划。
（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责统筹交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。研究分析县域经济和城镇化发展情况，组织编制区域规划并协调实施。拟订促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁和以工代赈规划和计划。会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发区发展规划和政策。负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。统筹协调区域合作。
（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。
（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。负责节能降耗的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。负责全县节能监察、考核的组织、指导、协调。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
（11）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。组织拟订并实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策，组织实施相关产业（煤炭除外）标准，指导、协调农村能源发展。研究提出煤炭资源合理开发利用意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整，统筹协调煤炭物流规划布局。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能工作。承担能源预测预警和相关信息发布，负责全县石油、天然气储备管理和管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步。拟订并监督实施电力普遍服务政策。
（12）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。管理国家、省市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。承担涉案物品价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
（13）承担全县优化经济发展环境的职责，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（14）研究制定推进社会信用体系建设的规划、规范性文件、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（15）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（16）指导、协调、管理、监督全县招投标工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（17）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划。拟订重要战略物资和应急储备物资的储备规划，负责组织全县战略和应急储备物资的收储、动用、轮换和管理，负责管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。负责地方粮食等物资储备基础设施和管理，负责粮食流通、加工行业发展的指导和管理。研究拟订全县粮食、重要消费品、救灾物资储备管理的有关规章制度，协调解决有关重大问题。
（18）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
（19）完成县委、县政府交办的其他工作。
（20）职能转变
1. 强化拟订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用。
2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时提出修订调减政府定价目录的建议，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（21）关于职责调整
1. 划出的职能
①将县发改局重大项目稽查职责划入县审计局。
②将县发改局价格监督检查与反垄断执法职责划入县市场监督管理局。
③将县发改局农业投资项目管理职责划入县农业农村局。
④将县发改局应对气候变化和减排职责划入郴州市生态环境局临武分局。
⑤将县发改局药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局。
⑥将县发改局组织编制并实施主体功能区规划职责划入县自然资源局。
2. 划入的职能
①将原县农业局（县委农村工作办公室、县粮食局）的粮食管理职责划入县发改局。
②将原县经济和科技商务局重要消费品储备、开发区相关管理和电力行政执法工作职责划入县发改局。
③将县民政局救灾物资储备职责划入县发改局。
④将原县直其他部门负责的物资储备相关管理职责划入县发改局。
（22）有关职责分工
①与县科技和工业信息化局（县商务局）有关职责分工。县发改局会同县科技和工业信息化局（县商务局）配合省市发改委、省市商务局协助国家有关部委承担外商投资安全审查相关工作。县发改局负责提出外商投资产业指导目录，并与县科技和工业信息化局（县商务局）联合发布。县发改局负责组织制订并实施开发区发展规划和政策措施；负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。县科技和工业信息化局负责参与制订并实施开发区发展规划和政策措施，指导和推进开发区相关产业合理布局、项目进园和集群发展。
②与县卫生健康局有关职责分工。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。
③与县应急管理局有关职责分工。县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省市级下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省市级下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县发展和改革局设有12个内设机构，包括办公室、综合股（县国民经济动员办公室）、优化经济发展环境股（法规股、招投标办）、投资管理和评估督导股、行政审批股（互联网+监督）、农村经济股（易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股）、服务业和基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展和地区经济股、资源环境股（能源股）、物价和行政事业收费管理股、粮食和物资储备管理股、国防动员股。
（二）决算单位构成。临武县发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：
临武县发展和改革局本级
临武县重点项目建设事务中心
3、临武县人防工程管理维护站（临武县粮食和物资储备技术服务中心）
4、临武县价格认证中心
5、临武县价格成本调查队
6、临武县民兵训练基地
第二部分
部门决算表
收入决算表
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门：临武县发展和改革局 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1397.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
943.54 |
943.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
90.02 |
90.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
65.02 |
65.02 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
264.96 |
264.96 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
本年收入合计 |
27 |
1397.39 |
本年支出合计 |
59 |
1397.39 |
1397.39 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
1397.39 |
总计 |
64 |
1397.39 |
1397.39 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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部门：临武县发展和改革局 |
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
774.99 |
302 |
商品和服务支出 |
71.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
245.48 |
30201 |
办公费 |
1.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
70.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
227.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
70.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.74 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.30 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.95 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
65.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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|
30302 |
退休费 |
10.77 |
30217 |
公务接待费 |
3.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
16.19 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
19.59 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.11 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.12 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
805.09 |
公用经费合计 |
71.35 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：临武县发展和改革局 单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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|
部门：临武县发展和改革局 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：临武县发展和改革局 单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.04 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
3.93 |
6.04 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
3.93 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1397.39万元。与上年相比，增加137.26万元，增长10.89%，主要是因为人防办、民兵训练基地和矿山巡逻队转隶到发改局，导致人员和日常运行经费都增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1397.39万元，其中：财政拨款收入1397.39万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1397.39万元，其中：基本支出876.44万元，占62.72%；项目支出520.95万元，占37.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1397.39万元，与上年相比，增加137.26万元,增长10.89%，主要是因为人防办、民兵训练基地和矿山巡逻队转隶到发改局，导致人员和日常运行经费都增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1397.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加137.26万元，增长10.89%，主要是因为人防办、民兵训练基地和矿山巡逻队转隶到发改局，导致人员和日常运行经费都增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1397.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出943.54万元，占67.52%；社会保障和就业（类）支出90.02万元，占6.44%；卫生健康（类）支出30.59万元，占2.20%；城乡社区（类）支出3.27万元；住房保障（类）支出65.02万元，占4.65%；粮油物资储备（类）支出264.96万元，占18.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1113.00万元，支出决算数为1397.39万元，完成年初预算的125.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为673.99万元，支出决算为687.55万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出的工资福利支出和商品和服务支出在决算时均放在此项。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。
年初预算为51.00万元，支出决算为212.93万元，完成年初预算的417.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务上将项目支出大部分放到了日常经济运行调节科目。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为4.80万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的896.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油购销公司的改制人员补贴资金放在了此科目，其他的在账务上放到了日常经济运行调节科目。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.70万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，缴费标准提高，公开招聘新增人员3名。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.79万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员转隶出去，增加退休人员4名。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）
年初预算为32.30万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员转隶出去，增加退休人员4名。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工失业保险和工伤保险在决算编制时均放在此科目。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支人员职业年金单位部分财政未纳入预算，但相关支出列入该科目。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老人家的春节、重阳节慰问年初未安排金额，节前临时下拨指标支出入此科目。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：易地扶贫搬迁专账支出入此科目。
11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）粮食财务挂账利息补贴（项）
年初预算为127.00万元，支出决算为264.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食财务挂账利息补贴支出、改制人员资金等入此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出876.44万元，其中：
人员经费805.09万元，占基本支出的91.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费71.35万元，占基本支出的8.14%，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.40万元，支出决算为6.04万元，完成预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.03万元，减少0.5%,减少的主要原因是厉行节俭。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，本单位无因公出国（境）费用发生。
公务接待费支出预算为4.80万元，支出决算为3.93万元，完成预算的81.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比增加1.60万元，增长68.67%,增长的主要原因是2022年部分账结转到2023年度结。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，本单位无公务用车购置费用发生。
公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为2.11万元，完成预算的131.88%，决算数大于预算数的主要原因是人防办在预算下发后并入发改局，增加人防通信车的支出，与上年相比增加1.08万元，增长104.85%,增长的主要原因是增加人防通信车的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.93万元，占65.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.11万元，占34.93%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出决算为3.93万元，全年共接待来访团组34个、来宾315人次，主要是省市发改系统来临调研、重点项目督查、价格监督检查、粮食监督检查以及平级发改系统的交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.11万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.11万元，主要是公务用车日常维护和加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出71.35万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加5.03万元，增长7.58%。主要原因是：人防办、民兵训练基地人员转隶到发改局，公用经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费9.48万元，用于组织重大项目集中开竣工活动会议2次,人数150人。开支培训费3.30万元,用于项目争资业务培训，共召开两次，人数120人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据决算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，发改局专项业务经费是保障发改局正常运转的工作经费，因此不做专门的绩效自评，发改局产业活动专项经费是用于完成重大重点项目建设及保障产业项目推进的经费，该项目共1个，涉及资金8.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的0.62%。
组织对临武县发展和改革局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1297.39万元。该经费的战绩是2023年主要经济指标固定资产投资113.5亿元，增速10.8%，在全市排并列第一位。；十全县共争取到位各类上级补助收入294408万元（含专债资金5.65亿元），占全年计划预期目标数280080万元的105.12%。紧盯国省政策，早谋划早储备，共储备2024年中央预算内项目60个、地方政府专项债储备项目22个。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、积极谋划，勇当参谋助手。聚焦推动锂电池产业链健康发展，衔接完成上海安能、大中矿业、科力远、威领股份4家公司的项目全产业链立项和能评批复；编制完成《临武县县城城镇化实施方案》，成功获得以县城为重要载体的城镇化建设省级试点支持；编制完成《临武县碳达峰行动方案》，明确主要目标，提出十大行动，促进绿色低碳循环发展；制定出台《农业水价综合改革实施方案》，为农业水价的执行和综合改革的验收打下了坚实的基础；扎实开展“十四五”规划实施情况中期评估，提出针对性的建议和对策，为县委、县政府科学决策提供详实依据。
2、敢打硬仗，力促经济增长。牵头打好经济增长主动仗和优化发展环境持久仗，抽调精干力量，组建工作专班，建立工作联席会议制度和信息报送机制，加大与县直有关部门协调力度，积极宣传成绩亮点、好经验、好做法，有力推动了省市稳增长政策措施的落实落细。紧紧围绕高质量发展这条主线，强化指标调度监测预警，会同相关部门对主要经济指标进行分析研判，着力确保经济平稳运行。
3、抢抓机遇，联合作战争资。积极开展争资联合作战，争取县财政安排了1000万前期工作经费保障项目推进，全县共争取到位各类上级补助收入294408万元（含专债资金5.65亿元），占全年计划预期目标数280080万元的105.12%。紧盯国省政策，早谋划早储备，共储备2024年中央预算内项目60个、地方政府专项债储备项目22个。做好2024年中央新增国债项目申报，储备2024年新增中央投资（国债）项目93个，截至目前，国债已到位资金1.52亿元，分别为：排水防涝1461万元、高标农田1580万元、水利口12187万元。
4、加强调度，推进项目建设。严格落实项目推进机制，坚持项目问题清单化管理，实行高位高频推动，强化要素保障，与省市同步举行重大项目集中开（竣）工活动1次，项目建设有力推进。1-12月，84个县级重点建设项目（不含21个前期项目）完成投资490亿元，占年计划投资的120.58%；3个省级重点项目完成投资373.95亿元，占年计划投资的120.63%；15个市级重点项目完成年度投资85.32亿元，占年度计划投资的143.86%，超时序进度43.86%，累计投资额排全市第1位。
5、真抓实干，争取激励表彰。狠抓固定资产投资，采取多项措施，做好项目统计入库，做到应统尽统，1-12月，我县完成固定资产投资113.5亿元，增速10.8%，在全市排并列第一位。狠抓营商环境优化，强化对12项考核指标的对接，狠抓整改落实，督导短板指标提升，投诉件和新闻稿件两项指标在全市排名前列；持续开展“两员”行动，共上门服务6984余次，企业累计反映问题447件，其中已解决433件，问题解决率96.8%；积极创建省级社会信用体系建设示范县，归集各类行信用信息44352条，水、电、气信息56756条，信用承诺信息32696条，入驻“中经惠企”融资综合平台主体11420家、注册率70.25%，授信金额150764万元、发布融资需求1019051万元，促进信用建设服务实体经济发展。狠抓易地搬迁后续扶持，从抓产业、助就业、促融入等方面发力，易地搬迁户年人均收入达到1.7万元以上，有劳动能力且有就业意愿1395人实现全部就业，组织开展易地搬迁安置点社区融入活动8次，投入52万元完善配套公共服务设施项目，从易地搬迁结余资金中拿出141.39万元分两批实施了易地扶贫搬迁基础设施提升完善项目。
6、深化改革，提升监管能力。完成粮食、物价融合改革后，成功与县人防办合并组建了县国动办，粮食安全、价费管理、国防动员等工作监管能力不断增强。加强价费管理工作，继续推进收费清单制度，开展了供水、供电、供气行业相关的不合理收费清理整顿，组织教育收费监督联动检查4次，进行普惠性民办幼儿园评估认定28所，完成了城区道路临时停车泊位停车收费备案和5个物业小区收费备案。加强粮食安全监管，倡导节粮减损新风尚，全面完成粮食购销领域监管信息化建设升级改造工作，完成1578吨县级储备粮轮换，应急大米加工厂建设全面完工，查处涉粮食企业违规案件9起。加强国防动员能力，基本完成了人民防空建设国土空间专项规划，联合久森新能源编建了全市第一支新域新质国防动员专业保障队，积极参与省市带县通信执勤训练，及时做好各警报点及通信设施的维护管理，新增2台电声警报设施，追缴和征收人防易地建设费765余万元。同时，能源保障能力也得到进一步提升，备案个村经济合作社屋顶分布式光伏发电项目41个，总装机9620.2KW；建成投运的充电站点7座，正在投运的社会公共充电站5座，正在投运的充电桩62台，充电枪88把；“桂阳-临武”输气管道工程建设项目已于12月底实现通气点火；“迎峰度夏”“迎峰度冬” 用电有序保障。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
