临武县司法局2022年部门整体支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设机构设置。县司法局设有7个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。

（二）人员编制情况 

核定行政编44名，事业编制3名；实有在职行政编40名，聘用政府购买社区矫正专职人员17人；退休人员12人。                         

（三）主要职能职责

 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。

2、负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

3、承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。

5、承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

6、承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。

7、负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。

12、完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。

13、公证处的工作职责是根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。

（四）绩效目标设定情况

目标1：完成全年各项目标任务，保障司法行政各项工作正常持续有序健康运转；

目标2：切实做好普法工作，全面提升公民的整体法治意识和法律素养，通过学法懂法到用法守法，逐步树立法律保护意识，把法律作为一种生活的需要和信仰；

目标3：加强法律援助宣传和案件质量监管工作，提高法律援助知晓率，扩大法律援助覆盖面,惠及更多困难群众，通过法律援助工作，切实维护弱势群众的合法利益，使受授对象切实感受到法律的公正、政府的关怀、社会的温暖；

目标4：对社区矫正对象依法矫正、监管到位，无因失职造成社会危害或上访投诉问责现象发生；保障临聘专职人员的工资及保险资金足额到位，确保工作的正常开展。对矫正对象依法矫正、监管到位，确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生；

目标5：充分认识人民调解工作的重要性，通过理论学习及业务培训，切实提高人民调解员的调处能力和政策法律水平，依法依规及时进行矛盾纠纷的调处，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。

目标6：依法办理或者组织办理行政复议与应诉案件，完成年度政府及部门重要文件及合同审查，构建职能科学、权责法定、执法分明、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1、预算收入情况

2022年一般公共预算拨款收入年初预算836.6万元，其中，一般公共预算拨款759.6万元，上级财政补助77万元。

2、预算支出情况

2022年度财政拨款预算支出836.6万元,基本支出589.6万元，占总支出70.48%，其中：人员经费506万元，公用经费83.6万元。项目支出247万元，占总支出29.52%,其中：法律援助经费7万元，法制办相关业务专项经费4万元，人民调解案件“以奖代补”经费10万元，社区矫正工作经费90万元，司法办案经费77万元，司法专项业务经费27万元，行政复议与应诉工作经费20万元，政府法律顾问经费12万元。

3、决算收入情况

2022年决算数1025.70万元，其中：一般公共预算拨款1023.56万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入2.14万元。

4、决算支出情况

2022年度财政拨款决算支出1025.70万元，基本支出670.80万元，占总支出65.4%，其中人员经费587.63万元，公用经费83.17万元。项目支出354.90万元，占总支出34.6%，其中：法律援助经费52.39万元、法制办相关业务专项经费10万元、司法专项业务经费74.4万元、政府法律顾问经费16万元、社区矫正工作经费88.96万元、人民调解案件“以奖代补”经费11.12万元、智慧矫正中心32万元、行政复议与应诉工作经费13万元、司法办案经费57.03万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2022年基本支出决算数670.80万元，预算670.80万元，其中：年初预算589.60万元，中途追加81.20万元，预算执行率100%。

2、项目支出情况

2022项目支出决算数354.90万元，预算354.90万元，其中：年初预算247万元，中途追加107.79万元，预算执行率100%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为23.39万元，超预算的112.64%，主要是2022年购置社区矫正执法执勤公务用车一辆，追加预算18.81万元。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.63万元，完成预算的32.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为18.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年购置社区矫正执法执勤公务用车一辆。公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.95万元，完成预算的49.17%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（四）资金结转和结余情况

2022年无结转结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

1、财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，我单位制度了《临武县司法局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审核、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2、内控制度管理情况。建立健全了《临武县司法局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

据《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）文件要求，成立由一把手任组长的整体支出绩效自评工作小组。成员:相关业务经办人员。通过自评，2022年度整体支出绩效自评得分为97分，总体评价为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1、预算执行情况分析

分值10分，自评得分10分。我局2022年制定的年初预算是836.6万元，中途追加预算189.1万元，全年预算1025.70万元，预算完成率100%。

2、产出指标情况分析

分值50分，自评得分50分。设定部门履职4个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，二级指标下分别18个三级指标，都不存在扣分现象。完成全县无纸化普法考试人数7230人；各类司法业务培训11次；完成法律援助案件413件；安全监管全县社区矫正对象180人；完成全县矛盾纠纷调解案件数1016件；聘请县法律顾问人数3人；行政执法证、监督证换证数489个；行政执法案卷评查52个；依法办理行政复议与应诉案件14件；完成规范性文件和合同的合法性审查219件；社区服刑人员重新犯罪0%。 全部指标在2022年1月至2022年12月圆满完成。

3、效益指标情况分析

分值30分，自评得分27分。设定效益指标3个二级指标是经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。二级指标设定3个三级指标，均扣1分。促进全县经济快速稳定发展效果显；公民法治意识、政府可信度明显提高；化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，保障人民群众合法权益，推动“法治临武”建设效果显著，但每项工作任务都还需继续努力。

4、满意度指标情况分析

分值10分，自评得分10分。设定满意度指标为服务对象的满意度，无扣分情况，本年度工作获得服务对象一致满意。

七、存在的问题及原因分析

1.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

2.预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

九、其他需要说明的情况

无。