目  录

　　第一部分 中共临武县司法局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 中共临武县司法局部门预算需公开的表格情况

　　1、收支总表；

　　2、收入总表；

　　3、支出总表；

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

　　6、财政拨款收支总表；

　　7、一般公共预算支出表；

　　8、一般公共预算基本支出表；

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表；

　　16、政府性基金预算支出表；

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

　　19、国有资本经营预算支出表；

　　20、财政专户管理资金预算支出表；

　　21、专项资金预算汇总表；

　　22、项目支出绩效目标表；

　　23、整体支出绩效目标表；

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分     2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。

2.负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

3.承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。

5.承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人员监督选任管理工作；推荐司法所建设。

6.承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。

7.负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作。

8.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9.负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。

12.完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

县司法局设有7个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。

核定编制数50名，行政编制数44名，事业编制数6名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工44人；离退休19人；聘用政府购买社区矫正专职人员17人。车辆编制2辆，现有车辆2辆。

二、部门预算单位构成

临武县司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县司法局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2025年本单位没有对个人和家庭的补助收入支出、没有政府性基金预算收入支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出；所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。

（一）收入预算：2025年预算数989.63万元；其中：财政一般预算拨款854.88万元；纳入预算管理的非税收入6.75万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入128万元。2025年收入预算较去年增加4.55万元，主要是新录用6名乡镇司法员，相应工资、保险等经费增加。

（二）支出预算：2025年预算数989.63万元，其中：公共安全支出833.09万元，社会保障和就业支出72.85万元，卫生 健康支出31.42万元，住房保障支出52.27万元。支出较去年预算去年增加4.55万元，主要是单位人员增加，人员经费支出相应增加，专项经费预算相对上年相应减少，总体支出与上年相对持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入982.88万元（包括上级补助收入128万元），其中：公共安全支出827.88万元，占84.23%；社会保障和就业支出72.05万元，占7.33%；卫生健康支出31.15万元，占3.17%；住房保障支出51.80万元，占5.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2025年预算数为761.86万元，其中：工资福利支出652.90万元，商品和服务支出108.96万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

（二）项目支出：2025年预算数为221.02万元。其中：1.社区矫正及安置帮教经费63.5万元，主要用于政府购买17名社区矫正专职人员工资、保险支出及安置帮教帮扶经费支出；2.上级司法办案经费83万元，主要用于规范化司法所建设，普法、社区矫正、司法业务大楼修缮、办公设备购置等业务支出；3.政府法律事务专项经费12万元，主要用于聘请3名政府法律顾问经费；4.普法与法治创建经费3万元，主要用于普法宣传差旅费及印刷费；5.行政复议与应诉专项经费5万元，主要用于办理10个行政应诉案件办案补贴费用；6.人民调解案件“以奖代补”专项经费5万元，用于人民调解案件的“以奖代补”支出；7.法律援助经费45万元，其中本级财政预算为5万元，上级财政预算为40万元，用于法援律师的办案补贴费用支出；8.预安残疾人保障金4.52万元，用于上缴残联残疾人保障金支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025年临武县司法局机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款108.96万元，比2024年预算124.86减少15.90万元，压减12.73%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约要求。

2、一般性预算支出

2025年临武县司法局一般性支出36万元，较2024年减少5.2万元，压减12.62%。2025年本部门办公费7万元，印刷费5万元，电费13万元，差旅费5万元，劳务费6万元。会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

3、“三公”经费预算

2025年临武县司法局机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为4.80万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

4、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

5、国有资产占有使用情况及新增配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为989.63万元，其中：基本支出768.61万元，项目支出221.02万元,具体绩效目标详见报表。

七、名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，国外城市间的交通费、食宿费等。

　　

第二部分  2025年部门预算公开表

　　1、收支总表；

　　2、收入总表；

　　3、支出总表；

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

　　6、财政拨款收支总表；

　　7、一般公共预算支出表；

　　8、一般公共预算基本支出表；

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表；

　　16、政府性基金预算支出表；

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

　　19、国有资本经营预算支出表；

　　20、财政专户管理资金预算支出表；

　　21、专项资金预算汇总表；

　　22、项目支出绩效目标表；

　　23、整体支出绩效目标表

部门预算公开表(司法局).xlsx