目 录

 

第一部分  临武县司法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  临武县司法局单位概况

 

一、部门职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。

2.负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

3.承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。

5.承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

6.承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。

7、负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作，

8.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9.负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。

12.完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）单位机构设置

县司法局设有7个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。

（二）决算单位构成

临武县司法局2024年部门决算汇总公开单位只有临武县司法局本级单位。

 

第二部分     部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1091.09万元，与2023年相比，减少43.24万元，降低3.81%，主要是1、单位退休人员增加，人员调出，虽单位8月新录用6名司法人员，但为试用期工资。2、年中追加的上级转移支付及本级项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1091.09万元，其中：财政拨款收入1065.72万元，占97.67%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入25.38万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1091.09万元，其中：基本支出701.16万元，占64.26%；项目支出389.93万元，占35.74%；上缴上级支出0万元；经营资产0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1065.72万元，与2023年相比，减少44.3万元，降低3.99%，主要是1、单位退休人员增加，人员调出，虽单位8月新录用6名司法人员，但为试用期工资。2、年中追加的上级转移支付及本级项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1065.72万元，占本年支出合计的97.67%，与2023年相比财政拨款支出减少44.30万元，降低3.99%，主要是1、单位退休人员增加，人员调出，虽单位8月新录用6名司法人员，但为试用期工资。2、年中追加的上级转移支付及本级项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1065.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.15万元，占4.52%；公共安全（类）支出863.61万元，占81.03%；社会保障和就业（类）支出76.61万元，占7.19%；卫生健康（类）支出27.49万元，占2.58%；住房保障（类）支出49.86万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为985.08万元，支出决算数1065.72万元，完成年初预算的108.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数为12.72万元，支出决算48.15万元，完成年初预算的378.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加本级项目其他司法业务及公证处办证业务资金投入。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算数为537.77万元，支出548.61万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位8月新录用6名司法人员。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算数为121万元，支出决算121万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算数为53万元，支出决算数62万元，完成年初预算的116.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级补助资金法律援助办案经费投入。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算数为90万元，支出决算数93万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金社区矫正经费投入。

6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

年初预算数为27万元，支出决算数32万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级资金人民调解案件“以奖代补”经费投入。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算数为7万元，支出决算数7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算数为0万元，支出决算数13.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加提前退休人员过渡补差及提前超出50％津补贴的支出投入。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为52.04万元，支出决算数55.47万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位8月新录入6名司法人员，人数增加，缴费额增加，导致决算数大于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算数0.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加遗属人员生活费的发放。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算数为4.52万元，支出决算数4.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算数为2.93万元，支出决算数2.49万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于年初预算数，主要原因是工伤保险缴费比例降低，缴费额减少，导致决算数大于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为27.65万元，支出决算数27.49万元，完成年初预算的99.42%，决算数基本等于年初预算数，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为49.45万元，支出决算数49.86万元，完成年初预算的100.83%，决算数基本等于年初预算数，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出701.16万元，其中：

人员经费577.84万元，占82.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费123.32万元，占17.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.41万元，支出决算5.21万元，完成预算的70.31%，与上年相比减少1.58万元，降低23.27%，决算数小于预算数的原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行公务活动相关规定。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行公务活动相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）支出，与上年持平，决算数等于上年决算数的原因是本单位无因公出国的（境）支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算4.8万元，决算数为4.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.01万元，增长0.2%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算4.80万元，决算数为4.80万元，主要是车辆年检、维修保养及公务用车油卡充值支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.01万元，增长0.20%。决算数等于预算数的原因是严格执行中央八项规定。决算数小于上年数的原因是车辆维修保养费减少。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待支出预算为2.61万元，决算数为0.41万元，完成预算的15.71%；与上年相比减少1.59万元，降低79.50%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行公务活动相关规定,减少公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行公务活动相关规定,减少公务接待支出。2024年度共接待来访团组4个、来宾14人次，主要是市局检查中省转移支付资金情况及郴州市强戒所工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出123.32万元，比年初预算数减少1.54万元，降低1.23万元，主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行公务活动相关规定,减少公务接待支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.53万元，用于业务会议，人数22人，内容为召开社区矫正和安置帮教工作视频会议等等；开支培训费0.4万元，用于开展全市湘赣（粤）边红色法治文化带建设推进会暨法治宣传能力提升培训，人数160人，内容为提升红色法治文化及法治宣传能力等等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于2024年度预算绩效情况的说明

截至2024年度12月31日，单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对2024年度的单位整体支出开展绩效自评，涉及项目资金389.93万元。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数1091.09万元，执行数1091.09万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况（附：《2024年度临武县司法局部门整体绩效自评报告》）。

（三）评价结果应用情况。

评价工作结束后，评价工作结束后，本单位将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

四、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分  附件

129临武县司法局.xlsx

2024年度项目支出绩效自评表(1).xlsx