目  录

　　第一部分 临武县民政局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县民政局单位概况

　　临武县民政局是县政府工作部门,为正科级单位。临武县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规，拟订全县民政事业改革与发展的政策、规划，制定全县民政事业年度计划并组织实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。

　　2、依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工作。

　　3、组织实施国家社会救助政策、法规、标准，统筹社会救助体系建设，负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

　　4、组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5、负责全县行政区划、行政区域界限、地名管理工作。拟订本县行政区划发展规划。按照有关规定，负责乡级行政区划调整和政府驻地迁移以及县政府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有关审核报批工作；负责组织、指导有关行政区域界线的勘定和管理；负责本县行政区划图组织编制和地名档案管理工作。指导县中心城区门牌编制及住宅小区的命名工作。负责县中心城区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。

　　6、贯彻执行国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革。根据省民政厅授权承办有关婚姻登记工作。

　　7、贯彻执行国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改革，组织开展殡葬监督执法工作，承担殡葬服务机构管理工作。

　　8、贯彻执行国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　9、贯彻执行国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产生发展。

　　10、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　11、贯彻执行国家慈善事业发展政策法规和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导和监督全县慈善活动、社会捐工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

　　12、负责拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

　　13、负责民政行业领域安全生产监督管理。

　　14、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）临武县民政局由机关及下属四个二级事业单位组成，管理方式是全额、差拨和自收自支。

　　1、行政机构1个，内设机构6个。职能股室分别是（1）、办公室(政策法规股)；（2）、规划财务股（革命老根据地经济开发促进股）；（3）、社会组织管理股（行政审批股）；（4）、社会救助和养老服务股；（5）、基层政权建设；（6）、区划地名股、社会事务福利股。

　　2、二级事业单位四个（民政事务中心、救助管理站、社会福利中心、殡仪馆）。

　　3、截至2022年末，临武县民政局核定编制人数40人，机关编制14人，其中行政编制10人，机关事业编制4人，所属二级事业编制26人。实有在职人数57人，其中在职在编人员42人，临聘人员15人。退休人员18人。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县民政局只有本级单位，没有其他二级单位，因此纳入2022年部门决算编制只公开临武县民政局本级。

　　第二部分

　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　详见附件

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计9917.24万元。与上年相比，增加了924.39万元，增加了10.28%，主要是因为提高了社会救助补助的生活标准，增加了民生费用支出以及增加了政府性基金预算收入等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计9917.24万元，其中：财政拨款收入9917.24万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计9917.24万元，其中：基本支出626.07万元，占6.31%；项目支出9291.17万元，占93.69%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计9917.24万元。与上年相比，增加了924.39万元，增加了10.28%，主要是因为提高了社会救助补助的生活标准，增加了民生费用支出以及增加了政府性基金预算收入等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出总计9663.61万元。占本年支出合计的97.44%,与上年相比，增加了670.76万元，增加了7.46%，主要是因为提高了社会救助补助的生活标准，增加了民生费用支出等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出9663.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9606万元，占99.4%，卫生健康(类）支出21.93万元，占0.23%，住房和保障支出(类）35.69万元，占0.37%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为9019.8万元，支出决算数为9663.61万元，完成预算数的107.14%。其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)。

　　年初预算为407万元，支出决算为432.91万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数据的主要原因是：工资福利有所增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务(项)。

　　年初预算为51.3万元，支出决算为73.59万元，完成年初预算数的143.45%，决算数大于年初预算数据的主要原因是：增加了专项工作运转经费的支出等。

　　3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其行政区划和地名管理(项)。

　　年初预算为17万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算数的99.5%，基本持平。

　　4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)。

　　年初预算数为115万元，支出决算数为48.51万元，完成年初预算数的42.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项工作运行经费合并到了一般行政管理事务支出中。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

　　年初预算数为42.8万元，支出决算为41.66万元。完成年初预算数的97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整所带来的微小差异。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

　　年初预算数为20.3万元，支出决算为20.3万元。完成年初预算数的100%。基本持平。

　　7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项)。

　　年初预算数为0万元，支出决算为315.66万元。因预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中增加了上级转移支付资金，主要是孤儿的生活补助支出及事实无人抚养儿童的生活补助支出等。

　　8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)。

　　年初预算数为867万元，支出决算为916.47万元。完成年初预算数的105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了老人年的生活补助标准。

　　9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项)。

　　年初预算数为374万元，支出决算为625.29万元。完成年初预算数的167.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了敬老院工作人员的福利待遇以及敬老院维修费用的增加等。

　　10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项)。

　　年初预算数为907万元，支出决算为823.84万元。完成年初预算数的90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人数量较去年有所减少。

　　11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项)。

　　年初预算数为1082万元，支出决算为972.74万元。完成年初预算数的89.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：享受城市低保人数较上一年有所减少。

　　12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项)。

　　年初预算数为3464万元，支出决算为3280.33万元。完成年初预算数的94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：享受农村低保人数较上一年有所减少。

　　13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项)。

　　年初预算数为200万元，支出决算为136.54万元。完成年初预算数的68.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度临时救助人数较上年有所减少。

　　14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项)。

　　年初预算数为95万元，支出决算为93.91万元。完成年初预算数的98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度流浪乞讨人数较上年有所减少。

　　15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项)。

　　年初预算数为144万元，支出决算为130.95万元。完成年初预算数的90.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度城市特困人数较上年有所减少。

　　16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项)。

　　年初预算数为1163万元，支出决算为1266.56万元。完成年初预算数的108.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了农村特困人员的生活补助标准。

　　17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项)。

　　年初预算数为15万元，支出决算为409.82万元。完成年初预算数的2732.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了春节走访慰问支出及特困人员殡葬费用、护理费用等其他低收入人员的其它救助支出，其中春节走访慰问支出152万元，2020年至2022年特困人员的殡葬费用190.3万元。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算数为21.5万元，支出决算数为21.93万元，完成年初预算数的102%，基本持平。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算数为33.9万元，支出决算数为35.69万元，完成年初预算数的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了工资福利的水平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出626.07万元，其中：人员经费552.48万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、绩效工资、社会保险等；公用经费73.59万元，占基本支出的11.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.36万元，完成预算的96.89%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数据持平，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）支出为零。

　　公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.41万元，完成预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节俭的原则，减少公务接待开支。与上年相比增加0.33万元，减少15.87%，增加的主要原因是本年度接待人数较上年度有所增加。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节俭的原则，合理使用公务用车。与上年相比减少1.54万元，减少44.13%,减少的主要原因是合理使用公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.41万元，占53.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.95万元，占43.33%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.41万元，全年共接待来访团组31个、来宾135人次，主要是上级领导来单位调研及县级单位交流业务发生的接待费用支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费1.95万元，主要是车辆燃油支出、车辆维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入253.63万元；年初结转和结余0万元；支出253.63万元，其中基本支出0万元，项目支出253.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为253.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中增加了上级转移支付资金，其中社工站建设支出112.9万元，留守儿童关爱之家建设支出95.7万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度临武县民政局无国有资本经营预算支出。

　　十、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　本部门2022年度整体支出9917.24万元，其中基本支出626.07万元，项目支出9291.17万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。具体绩效开展情况见附件。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出73.59万元，比上年决算数减少42.14万元，降低36.48%。主要原因是：单位本着节约开支的原则，减少三公经费及办公经费的开支等。比年初预算数增加22.29万元，增加43.45%。主要原因是：项目支出预算数中项目运行工作经费在商品和服务支出中列支，增加了专项的差旅费用及办公费用。

　　（二）一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费1.07万元，用于召开全县民政会议等，人数60人，内容为敬老院的安全防范、养老服务标准、流浪乞讨人员问题整改会议等；开支培训费1.46万元，用于开展民政补贴发放培训，人数80人，内容为福利彩票业务培训，精准差额救助业务培训，等以及各业务股室人员到省市参加业务培训等开支。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　（三）关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。本单位2022年度无政府采购事项。

　　（四）关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，其他用车1辆、其他用车主要是指搭载及返送流浪乞讨人员车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套。单位价值200万元以上专用设备0台（套）。固定资产原值3656.13万元，其中房屋构筑物2415.75万元，通用设备142.25万元，专用设备259.29万元，家具等54.96万元，无形资产783.87万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分

　　附 件

临武县民政局2022年度决算公开表.XLS

2022年度部门整体（项目）支出绩效自评.docx