为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于开展2023年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（临财绩〔2024〕48号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　内设6个职能股室：办公室（政策法规股）、规划财务股（革命老根据地经济开发促进股）、社会组织管理股（行政审批股）、社会救助和养老服务股、基层政权建设和区划地名股、社会事务福利股。

　　所属事业单位4个：临武县民政事务中心、临武县救助管理站、临武县社会福利中心、临武县殡仪馆。

　　（二）人员编制情况

　　1、民政局核定行政编制10名，机关事业编制6名，机关共计编制16名。领导职数，设局长1名，副局长3名。实有行政在职16人，机关事业编制在职3人，在职共计19人。

　　2、民政局所属事业单位4个，核定全额事业编制21名，自收自支事业编制4名，事业编制共计25名。事业编制实有全额在职14人，自收自支5人，在职共计19人。

　　3、民政局退伍安置财政差拨人员2名。

　　4、民政局退休人员20人，其中：行政退休人员17人，事业退休人员3人。

　　（三）主要职能职责

　　1、贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规，拟订全县民政事业改革与发展的政策、规划，制定全县民政事业年度计划并组织实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。

　　2、依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工作。

　　3、组织实施国家社会救助政策、法规、标准，统筹社会救助体系建设，负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

　　4、组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5、负责全县行政区划、行政区域界限、地名管理工作。拟订本县行政区划发展规划。按照有关规定，负责乡级行政区划调整和政府驻地迁移以及县政府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有关审核报批工作；负责组织、指导有关行政区域界线的勘定和管理；负责本县行政区划图组织编制和地名档案管理工作。指导县中心城区门牌编制及住宅小区的命名工作。负责县中心城区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。

　　6、贯彻执行国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革。根据省民政厅授权承办有关婚姻登记工作。

　　7、贯彻执行国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改革，组织开展殡葬监督执法工作，承担殡葬服务机构管理工作。

　　8、贯彻执行国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　9、贯彻执行国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产生发展。

　　10、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　11、贯彻执行国家慈善事业发展政策法规和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导和监督全县慈善活动、社会捐工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

　　12、负责拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

　　13、负责民政行业领域安全生产监督管理。

　　14、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（四）绩效目标设定情况

　　1.完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，提高城乡低保标准，城市低保标准不低于7800元/年/人，农村低保标准不低5004元/年/人；提高城乡特困救助水平，城市特困救助提高到845元/月/人，农村特困救助提高550元/月/人。2.加强社会福利和促进慈善业发展，百岁老人按月均600元/人的标准发放，孤儿按1350元/人/月的标准落实，残疾人两项补贴提高到80元/月/人。3.优化社会事务管理。创建国家级3A婚姻登记窗口单位，进一步提高婚姻登记水平；提高基层组织建设及社会组织管理工作；深化殡葬领域改革，倡导婚丧文明新风；强化流浪制度管理；加强区划地名和界线管理。4.改革创新，进一步提高民政综合治理水平和治理能力。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　1.预算批复情况

　　2023年预算拨款收入年初预算9855.91万元，其中基本支出609.41万、项目支出9246.50万元。

　　2.决算批复情况

　　（1）全年收入情况

　　2023年决算数9042.18万元，其中，一般公共预算拨款9042.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况

　　2023年本部门基本支出预算数609.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　2.项目支出情况

　　（1）2023年度专项资金执行情况

　　2023年本部门项目支出预算9246.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出77万元，专项对个人和家庭的补助9169.50万元。社会福利725万元，主要用于高龄老人、百岁老人补贴等方面支出；残疾人生活和护理补贴1017万元，主要用于残疾人两项补贴；最低生活和保障支出5082万元，主要用于城乡低保支出；流浪乞讨支出45万元，主要用于流浪乞讨人员返乡救助等；特困人员救助供养1347万元，主要用于城乡特困人员救助支出，敬老院维修、运行保障支出374万元，特困人员护理补贴、丧葬费、用品购置费201万元，社工站运转经费82万元，儿童福利278万元，60年代精简退职人员救助12.5万元等。

　　（2）项目资金管理情况

　　为合理高效使用资金，我局制定了民政专项资金管理办法，按程序审批专项资金，规范、安全、有效使用资金，确保民政专项资金及时足额发放到困难群众手中，已保障困难群众的基本生活。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　2023年本部门机关“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待4万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元。

　　我单位认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的资金管理办法，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　（四）资金结转和结余情况

　　2023年度无资金结转和结余。

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例，结合单位预算管理实际，根据以收定支、收支平衡，零基预算、统筹兼顾，厉行节约、已发理财，规范透明、提升绩效的原则制定预算，切实做好“民政爱民、民政为民”服务工作。合理使用民政各项专项资金，确保专项资金真正发放到困难群众手中，做好民生兜底工作。我局制定公务接待、差旅费、培训费会议费等相关管理办法，严格履行财务审批程序，做到无领导审批不报账，无经手人不报账，不符合财务规定的发票、票据以及附件不齐全的不报账。经费开支管理和及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全。针对民政专项资金，制定了专项资金的管理办法，专项资金严格执行财政审批报账程序，做到五人会审，惠民资金通过一卡通系统发放，确保项目资金专款专用。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　部门整体支出年初目标基本完成，社会救助体系逐渐完善，救助水平进一步提升，城乡低保救助标准进一步提高，困难群众生活得到保障，实现精准救助；孤儿生活费得到充分保障，每月按时足额发放到位；社会福利和慈善事业进一步发展；残疾人两项补贴充分保障发放到位，进一步体现民政对困难群体的重视和兜底作用。

　　民政困难群体人数较多，而工作人员人数又较少，如城乡低保核查工作量大，故困难群众救助对象标准合规率为97%，满分5分，得分为4分；经济效益指标中，增加了困难群众的收入、提升了生活水平，满分10分，得分9分；满意度指标满分10分，得分9分，服务水平有待进一步改善。部门整体支出绩效总分100分，得分94分，综合评价等级为优。

　　七、存在的问题及原因分析

　　民政事务繁杂、工作量大，涉及项目众多，而单位编制少，加上单位老龄化严重，工作人员少的问题逐渐突出，工作实际操作难度较高、专业人员稀缺。

　　八、下一步改进措施

　　加强业务培训，培养高素质 专业人员，确保工作人员能更好地、更高效地完成工作；按照工作量、工作繁杂程度，加强人员预算编制。按各部门单位需要，招聘人才，加强民政队伍建设。

　　九、其他需要说明的情况

　　无其他情况说明。

 

临武县民政局2023年项目支出绩效自评报告.docx