目录

第一部分  临武县社会劳动保险管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第一部分

临武县社会劳动保险管理站

单位概况

一、 部门职责

（一）职能职责

临武县社会劳动保险管理站负责贯彻执行国家和省、市有关社会保险的方针政策和法律、法规；负责县行政区域内的城镇企业、个体工商户、城镇居民和灵活就业人员参保办理和基本养老保险费征缴；负责参保人员个人账户的建立，社会保险关系的转移、终止、中断等业务的办理；统一核定退休人员的基本养老待遇以及按时足额发放等社会保险业务。

（二）机构设置

临武县社会劳动保险管理站属于公益一类事业单位，核定全拨事业编制10名，其中全额编制10名。该单位部门预算实有人员7人，其中在职人员7人，退休人员3人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县社会劳动保险管理站单位内设机构包括：临武县社会劳动保险管理站只有本级，没有其他二级预算单位。

（二）决算单位构成。临武县社会劳动保险管理站单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县社会劳动保险管理站本级。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计210.65万元。与上年相比，减少27.3万元，减少11%，主要是因为2020年调出2人，导致基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计106.47万元，其中：财政拨款收入106.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计104.18万元，其中：基本支出93.85万元，占90%；项目支出10.33万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计210.65万元，与上年相比，与上年相比，减少27.3万元，减少11%，主要是因为2020年调出2人，导致基本支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出104.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.85万元，减少12.4%，主要是因为2020年调出2人，导致基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出104.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出104.18万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为90.4万元，支出决算数为104.18万元，完成年初预算的115.24%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为90.4万元，支出决算为104.18万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时绩效未足额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出93.85万元，其中：人员经费84.01万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费；公用经费9.84万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为1.46万元，完成预算的69.52%，其中：

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为1.46万元，完成预算的69.52%，决算数小于预算数的主要原因是：精简会议及接待，进一步压减开支，与上年相比减少0.62万元，减少29.8%,减少的主要原因是按照中央八项规定，精简会议及接待，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组10个、来宾120人次，主要是接待其他县市区交流学习人员、市局基金安全风险检查、市局“十个严格、十个杜绝”专项检查、各县市区业务交叉检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.84万元，与年初预算数一致，主要原因是：年初预算精确度较高。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.02万元，用于开展参加市局组织的交叉检查培训、专项检查培训、财务基金学习培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第三部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第四部分

附件

附件1：2020年度临武县社会劳动保险管理站部门决算表.xlsx

附件2：2020年绩效自评报告.docx