2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入59.18万元、支出55.07万元，年末结转和结余4.11万元。与上年相比，收入减少14.34万元，减少19.5%，支出减少18.45万元，减少25.1%主要是减少了一般商品和服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.18万元，其中：财政拨款收入59.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55.07万元，其中：基本支出44.44万元，占80.7%；项目支出10.63万元，占19.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入59.18万元、财政拨款支出55.07万元，年末结转和结余4.11万元。与上年相比，收入减少14.34万元，减少19.5%，支出减少18.45万元，减少25.1%主要是减少了一般商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出55.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少18.45万元，减少25.1%，主要是因为一般商品和服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出55.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.62万元，占91.92%;卫生健康支出1.63万元，占2.96%；住房保障支出2.82万元，占5.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为52.4万元，支出决算数为55.07万元，完成年初预算的105%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为38.4万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数有所增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出44.45万元，其中：人员经费39.88万元，占基本支出的89.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费等；公用经费4.57万元，占基本支出的10.28%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为1.12万元，完成预算的94.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为1.12万元，完成预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是临武县劳动人事争议仲裁院严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费，牢固树立勤俭节约的优良作风，努力降低行政成本，勤俭办事，与上年相比减少0.48万元，减少30%,减少的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组25个、来宾110人次，主要是上级业务检查公务用餐接待及同级部门业务交流学习公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.57万元，比年初预算数减少0.03 万元，降低0.65%。主要原因是：我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

附件1：2020年度临武县劳动人事争议仲裁院决算表.xls

附件2：临武县劳动人事争议仲裁院2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx