第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计208.05万元。与上年相比，减少9.84万元，减少4.52%，主要是因为我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102.04万元，其中：财政拨款收入102.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计106.01万元，其中：基本支出91.01万元，占85.86%；项目支出15万元，占14.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计208.05万元，与上年相比，减少9.84万元,减少4.52%，主要是因为我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出106.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.96万元，减少10.89%，主要是因为我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出106.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出97.01万元，占91.52%；卫生健康支出（类）支出3.5万元，占3.3%;住房保障支出（类）支出5.5万元，占5.18%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为87.7万元，支出决算数为106.01万元，完成年初预算的120.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为79万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是绩效奖金未足额。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位资料（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增长较多。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出91.01万元，其中：人员经费83.22万元，占基本支出的91.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费缴费等；公用经费7.79万元，占基本支出的8.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，本年决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，压缩接待支出。与上年相比减少0.15万元，减少40.54%,减少的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，压缩接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相等，本年决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是上级业务检查公务用餐接待及同级部门业务交流学习公务用餐接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.79万元，比年初预算数减少1.01万元，降低11.48%。主要原因是：我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，压缩开支。

十、一般性支出情况

我单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

我单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

 

第四部分

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

第五部分 

附件

附件1:临武县机关事业单位社会保险站2020年决算公开表格.xlsx

附件2:临武县机关事业单位社会保险站2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx