目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

临武县人力资源和社会保障局  概况

一、 部门职责

临武县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行中央、省、市有关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划、法律法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（二）推进全县人力资源市场和人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。统筹城乡的就业发展，完善公共就业创业服务体系;统筹组织、指导城乡劳动者职业技能培训和就业援助工作;牵头促进高校毕业生就业。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻落实国家、省、市养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督.编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系管理，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策执行情况。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔、培养工作和吸引留学人员来临(回临)工作或定居的有关工作。组织拟订并推行技能人才培养、评价使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价。

（八）会同有关部门组织实施全县事业单位人事制度改革以及事业单位工作人员和机关工勤人员管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（九）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策，建立和落实有关保障机制。

（十）会同有关部门指导和管理全县农民工工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市、县表彰奖励制度，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承担全县评比达标表彰工作。协助有关部门组织实施政府绩效评估工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县人力资源和社会保障局是全额拨款的行政单位，内设机构包括：7个职能股室（办公室、就业促进与劳动关系股（行政审批股）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理与专家工作股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监管股（财会室）），2个副科级二级机构（社会保险服务中心、就业服务中心），4个股级二级机构（人力资源和社会保障服务中心、工伤保险服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院）。我单位核定编制31名，其中行政编制12名,全拨事业编制11名（工伤保险服务中心4名，人力资源和社会保障服务中心7名），自收自支事业编制8名。部门预算实有人员65人，其中在职人员39人（局机关11人，人力资源和社会保障服务中心8人，工伤保险服务中心4人，三支一扶8人，自收自支人员8人，聘请临时人员1人，政府购买人员0名），退休人员26名。

（二）决算单位构成。临武县人力资源和社会保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县人力资源和社会保障局本级、人力资源和社会保障服务中心、工伤保险服务中心。临武县人力资源和社会保障局所属二级机构社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院已单独公开。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3517.13万元。与上年相比，增加1741.33万元，增长98.06%，主要是因为2023年支付部分以前年度费用，导致本年收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3517.13万元，其中：财政拨款收入3517.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3517.13万元，其中：基本支出481.49万元，占13.69%；项目支出3035.63万元，占86.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3517.13万元，与上年相比，增加（减少）1741.33万元,增长98.06%，主要是因为2023年支付部分以前年度费用，导致本年收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3517.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1741.33万元，增长98.06%，主要是因为2023年支付部分以前年度费用，导致本年收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3517.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3458.97万元，占98.35%；卫生健康支出18.79万元，占0.53%；住房保障支出39.37万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2706.38万元，支出决算数为3517.13万元，完成年初预算的129.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为364.26万元，支出决算为267.75万元，完成年初预算的73.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，行政运行支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3035.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算时，将社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）列入了此类款项。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为35.20万元，支出决算为115.37万元，完成年初预算的327.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出中部分费用为一事一议事项，在年初时未纳入预算，导致决算数大于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.04万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为52.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生此类支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为2184万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，年初预算数大于决算数的主要原因是：此类款项的项目支出在决算时列入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）之中。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出列入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出列入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.12万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的112.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出481.50万元，其中：

人员经费449.04万元，占基本支出的93.26%，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.46万元，占基本支出的6.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元，支出决算为4.39万元，完成预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算控制、厉行节约，与年初预算相比减少0.06万元，减少1.35%，减少的主要原因是严格按预算控制、厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是：我单位按照县委县政府文件要求，没有出国（境）工作安排。

公务接待费支出预算为4.45万元，支出决算为4.39万元，完成预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算控制、厉行节约，与年初预算相比减少0.06万元，减少1.35%，减少的主要原因是严格按预算控制、厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是：我单位严格执行县委县政府文件要求，无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是：主要原因是我单位无公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.39万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算,0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.39万元，全年共接待来访团组2个、来宾367人次，主要是迎接上级单位检查、同级单位交流学习、事业单位招考面试考官及考生食宿费等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。2023年我单位未发生政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出32.45万元，比上年决算数减少12.07万元，降低27.11%。主要原因是：厉行节约，控制开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.29万元，用于开展事业单位人员在岗培训，人数12人，内容为2023年事业单位人员在岗培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台。

 

 

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了人社系统各项工作顺利开展。2023年度绩效目标全面完成，部门整体支出绩效自评得分为96分，评价等级为优。

（三）存在的问题及原因分析

我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善；绩效目标设置有待进一步优化，目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

下一步改进措施：1、进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。2、加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算。3、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。4、把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、一般性支出:一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx。

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