临武县财政局2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

今年来我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，对照2020年度部门整体支出绩效自评主要内容，我局党组高度重视，明确财务室牵头，业务股室配合，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得了新的成效。现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

2020年度县财政局内设16个职能股室、与机构改革设置相配：

1、16个职能股室包括：办公室、综合与税政法规股（临武县津贴补贴工作办公室、财政政策研究室）、预算股（县委财经委办公室秘书组）、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、债务与金融股、政府采购与资产管理股、会计与信息股、监督评价股、乡镇财政管理股、人事股。

2、2个局属事业单位：临武县国库集中支付核算中心和临武县财政事务中心。

3、2个局属派出机构：乡镇财政所和临武县工业园区财政分局。

4、人员情况

县财政局在职人员编制195个，行政编制73个，事业编制122个。其中县财政局机关核定编制33个（行政编制16个，机关事业编制17个；全县乡镇财政所共核定编制79个（其中行政编制57个，暂保留全拨事业编制22个）；临武县工业园区财政分局及局属二级机构83个。实有人数296人，总共在职人员195人，退休人员51人，遗属人员11人，临聘人员39人。

二、一般公共预算支出情况

1、2020年度总收入3168万元。其中，一般公共预算拨款收入2571.5万元，项目预算收入575.1万元，上年结余21.4万元，一般公共预算收入较去年增加了98.7万元，主要原因是2020年干部职工工资普调。

2、2020年度总支出3168万元。其中基本支出：人员经费支出2298万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离退休费、其他工资福利等，较去年减少了110万元。项目支出为323万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、软件购置更新、其他资本性支出等。

三、部门整体支出绩效情况

1、工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责股室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算管理工作考核机制。

2、绩效评价工作稳步开展

紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，有效避免年底突击花钱现象

四、绩效目标完成情况

2020年财政局基本支出2298万元，有效保障了全局的人员经费、公用经费和住房改革支出；项目支出323万元，全面完成年初申报的绩效目标，增强了部门的责任意识，提高了财政资金的使用效益。

五、存在的问题及原因分析

通过对我单位整体支出情况的分析，发现存在的主要问题是：因统计调查工作特点，各项目调查时间及经费开支集中在下半年，导致预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行序时进度较慢。

六、下一步改进措施

（一）强化预算编制准确性。加强预算编制的培训和指导，提升全局干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。

（二）严控财政资金按预算开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点项目支出，确保重大统计改革任务、重点统计工作的经费需求。

（三）加强预算绩效管理。结合局内部绩效考核办法，按月核查各部门经费使用进度及工作开展情况，及时掌握财政资金执行绩效。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照省财政厅部署的绩效评价工作，认真对照2020年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间和网站进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配

 

 2020年部门整体支出绩效自评表.xlsx